2020年中共湖南省委外事工作委員會(huì )辦公室部門(mén)預算說(shuō)明
- 索引號：430S00/2020-018461
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- 發(fā)文日期： 2020-02-26 11:02
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- 名稱(chēng)： 2020年中共湖南省委外事工作委員會(huì )辦公室部門(mén)預算說(shuō)明
目 錄
第一部分 2020年部門(mén)預算說(shuō)明
第二部分 2020年部門(mén)預算表
1、部門(mén)收支總體情況表
2、部門(mén)收入總體情況表
3、部門(mén)支出總體情況表
4、部門(mén)支出總表（按部門(mén)預算經(jīng)濟分類(lèi)）
5、部門(mén)支出總表（按政府預算經(jīng)濟分類(lèi)）
6、省級基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門(mén)預算經(jīng)濟分類(lèi)）
7、省級基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經(jīng)濟分類(lèi)）
8、省級基本支出預算明細表-商品和服務(wù)支出（按部門(mén)預算經(jīng)濟分類(lèi)）
9、省級基本支出預算明細表-商品和服務(wù)支出（按政府預算經(jīng)濟分類(lèi)）
10、省級基本支出預算明細表-對個(gè)人和家庭的補助（按部門(mén)預算經(jīng)濟分類(lèi)）
11、省級基本支出預算明細表-對個(gè)人和家庭的補助（按政府預算經(jīng)濟分類(lèi)）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算基本支出情況表
15、一般公共預算省級基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門(mén)預算經(jīng)濟分類(lèi)）
16、一般公共預算省級基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經(jīng)濟分類(lèi)）
17、一般公共預算省級基本支出預算明細表-商品和服務(wù)支出（按部門(mén)預算經(jīng)濟分類(lèi)）
18、一般公共預算省級基本支出預算明細表-商品和服務(wù)支出（按政府預算經(jīng)濟分類(lèi)）
19、一般公共預算省級基本支出預算明細表-對個(gè)人和家庭的補助（按部門(mén)預算經(jīng)濟分類(lèi)）
20、一般公共預算省級基本支出預算明細表-對個(gè)人和家庭的補助（按政府預算經(jīng)濟分類(lèi)）
21、政府性基金預算支出情況表（按部門(mén)預算經(jīng)濟分類(lèi)）
22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經(jīng)濟分類(lèi)）
23、納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款預算分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預算經(jīng)濟分類(lèi)）
24、納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款預算分類(lèi)匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類(lèi)）
25、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表（按部門(mén)預算經(jīng)濟分類(lèi)）
26、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表（按政府預算經(jīng)濟分類(lèi)）
27、省級專(zhuān)項資金預算匯總表
28、一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表
29、項目支出績(jì)效目標表
30、整體支出績(jì)效目標表
第一部分 2020年部門(mén)預算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
1、職能職責
（1）貫徹執行黨和國家外事和港澳工作方針、政策、法規以及省委、省政府關(guān)于外事和港澳工作的決策部署，監督和指導其在全省的落實(shí)情況；起草我省有關(guān)外事和港澳工作的地方性法規、規章草案；審核全省各市州和部門(mén)制定的涉外涉港澳的有關(guān)政策；審核各部門(mén)、各單位報請省委、省政府審批的外事文件。
（2）圍繞全省經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展和對外開(kāi)放，進(jìn)行外事和港澳情況調研，為省委、省政府外事和港澳工作決策提供建議；制定全省外事和港澳工作發(fā)展規劃；負責省委外事工作委員會(huì )的日常工作；協(xié)調處理全省重大涉外涉港澳事務(wù)。
（3）負責組織接待來(lái)我省訪(fǎng)問(wèn)的國賓、黨賓和其他重要外賓、港澳同胞；統籌安排省委、省人大、省政府、省政協(xié)領(lǐng)導人的外事活動(dòng)及港澳知名人士的有關(guān)事宜；指導市州和省直各部門(mén)做好外事接待及禮賓工作。
（4）歸口管理全省因公出國（境）工作；協(xié)助省委外事工作委員會(huì )制定省級領(lǐng)導出訪(fǎng)計劃，統籌安排省級領(lǐng)導因公出訪(fǎng)工作；在中央和省委、省政府授權范圍內，審核、審批我省人員因公出國、赴港澳的有關(guān)事宜；負責頒發(fā)、管理因公護照和因公赴港澳通行證；負責全省具有因公出國（境）任務(wù)審批權單位的業(yè)務(wù)指導和監督工作；會(huì )同有關(guān)部門(mén)監督、檢查全省因公出訪(fǎng)情況；協(xié)同有關(guān)部門(mén)對違反規定、弄虛作假的因公出國（境）團組和人員進(jìn)行查處 。
（5）負責管理全省與外國駐華使領(lǐng)館和我國駐外國使領(lǐng)館的聯(lián)絡(luò )工作；負責辦理或承辦邀請外國人來(lái)訪(fǎng)的簽證通知函電及相關(guān)事項；協(xié)調處理外國機構、人員在湘及我省機構、公民在海外的領(lǐng)事保護及相關(guān)事宜；依法承擔來(lái)湘采訪(fǎng)的外國及港澳記者、外國駐湘新聞機構和常駐記者的有關(guān)管理工作，牽頭協(xié)調管理全省民間組織參加國際非政府組織活動(dòng)的工作；審核在湘舉辦的國際會(huì )議；協(xié)同處理全省重大涉外事件、事故和糾紛；協(xié)同有關(guān)部門(mén)處理、防止和抵御境外宗教滲透、配合做好反邪教、反恐怖等專(zhuān)項工作中的涉外事務(wù)；指導和參與全省涉外應急預案的制定和實(shí)施；協(xié)同管理外國專(zhuān)家及全省口岸的相關(guān)外事業(yè)務(wù)。
（6）配合和協(xié)助省委外宣部門(mén)做好對外宣傳和群眾性外事教育工作；開(kāi)展對國際形勢、地區和國別政策、國際熱點(diǎn)問(wèn)題的綜合研究，并向有關(guān)部門(mén)提供國際形勢、對外政策及港澳事務(wù)的宣傳材料和對外表態(tài)、宣傳報道口徑；協(xié)同審核重要涉外報道稿件和其他有關(guān)文稿；會(huì )同有關(guān)部門(mén)做好全省涉外參觀(guān)點(diǎn)的開(kāi)辟、調整和有關(guān)管理工作。
（7）歸口管理全省友好城市工作，指導協(xié)調全省與外國友好城市、友好省州（縣）以及其他友好單位的交往活動(dòng)；指導民間對外友好交往工作，開(kāi)展多邊、雙邊國際交流。
（8）統籌協(xié)調省政府各部門(mén)和市州人民政府與港澳地區的工作聯(lián)系及有關(guān)業(yè)務(wù)往來(lái)；負責我省與中央駐港澳機構的聯(lián)絡(luò )工作；研究提出促進(jìn)我省與港澳地區經(jīng)濟、技術(shù)、文化交流合作的意見(jiàn)建議；依法維護在湘港澳同胞及其眷屬的合法權益；對我省駐港澳機構提出的有關(guān)事宜提供意見(jiàn)、建議和工作協(xié)助。
（9）負責對外事干部、涉外人員以及因公出國（境）團組和人員進(jìn)行對外政策和外事紀律教育，負責組織外事干部及翻譯人員的業(yè)務(wù)培訓；協(xié)助做好我省黨政干部國際形勢、外事政策等教育；配合相關(guān)部門(mén)監督檢查外事紀律及涉外保密制度的執行情況；承辦駐外使領(lǐng)館外交和工勤人員在我省的選派工作；承辦全省翻譯系列專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格評審的有關(guān)工作。
（10）負責邀請外國副部級及以上官員、外國駐華大使（總領(lǐng)事）來(lái)湘訪(fǎng)問(wèn)的相關(guān)事項。
（11）承辦省委、省政府交辦的其他事項。
2、機構設置
我辦內設機構10個(gè)，包括：秘書(shū)處(協(xié)調統籌處)、涉外管理與領(lǐng)事處、出國管理處（護照簽證處）、新聞文化處、歐洲處、美洲大洋洲處、亞洲非洲處、港澳事務(wù)處、機關(guān)黨委（人事處）、省人民對外友好協(xié)會(huì )辦公室。
二、部門(mén)預算單位構成
納入2020年部門(mén)預算編制范圍的二級預算單位包括：
1、中共湖南省委外事工作委員會(huì )辦公室本級
2、兩個(gè)辦屬事業(yè)單位，即：湖南省七三一辦公室和湖南省外事僑務(wù)辦公室出國（境）服務(wù)中心。
三、部門(mén)收支總體情況
2020年部門(mén)預算包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況。收入既包括一般公共預算收入、政府性基金收入，又包括納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入等；支出包括保障辦機關(guān)及辦屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費，也包括各項目經(jīng)費。
(一）收入預算：2020年年初預算數 4565.64萬(wàn)元，其中，一般公共預算撥款 4008.25 萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入557.39萬(wàn)元。本部門(mén)無(wú)政府性基金、納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入等來(lái)源。收入較去年增加284.93萬(wàn)元，主要是：
1、申請新增預算300萬(wàn)元。
2、納入一般公共預算管理的非稅收入預計增加30萬(wàn)元。
3、職能劃轉減少相關(guān)經(jīng)費50萬(wàn)元。
4、正常增人增資、工資晉級晉檔、壓減一般性支出等。
（二）支出預算：2020年年初預算數4565.64萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)3830.99萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)525.45萬(wàn)元，住房保障209.20萬(wàn)元。支出較去年增加284.93萬(wàn)元，主要是：
1、申請新增預算300萬(wàn)元。
2、納入一般公共預算管理的非稅支出預計增加30萬(wàn)元。
3、職能劃轉減少相關(guān)經(jīng)費50萬(wàn)元。
4、正常增人增資、工資晉級晉檔、壓減一般性支出等。
四、一般公共預算撥款支出
2020年一般公共預算撥款支出預算4008.25萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出3273.6萬(wàn)元，占81.67%；社會(huì )保障和就業(yè)支出525.45萬(wàn)元，占13.11%；住房保障支出209.20萬(wàn)元，占5.22 %。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年基本支出年初預算數為2633.25 萬(wàn)元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2020年項目支出年初預算數為1375.00 萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項、業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、基本建設支出等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出1325.00萬(wàn)元，主要用于外賓接待、對外交流、因公出國管理系統維護、湘港澳合作、扶貧點(diǎn)幫困、機關(guān)黨建等方面；運行維護經(jīng)費支出50萬(wàn)元，主要用于省七三一辦公室設施維修維護、園林綠化、清潔衛生等方面。
五、政府性基金預算支出
本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說(shuō)明
1、機關(guān)運行經(jīng)費
2020年部門(mén)本級、湖南省七三一辦公室、湖南省外事僑務(wù)辦公室出國（境）服務(wù)中心等3家單位的機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款553.97萬(wàn)元，比2019年預算增加129.58萬(wàn)元，上升30.53%。
2、“三公”經(jīng)費預算
2020年“三公”經(jīng)費預算數為723萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費396萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購置及運行費82萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行費82萬(wàn)元），因公出國（境）費245萬(wàn)元。2020年“三公”經(jīng)費預算與2019年基本持平。
3、一般性支出情況：2020年本部門(mén)會(huì )議費預算2萬(wàn)元，擬參加全國外事服務(wù)系統協(xié)作理事會(huì )議，人數4-6人，內容為：研討創(chuàng )新管理、提升外事服務(wù)效能，推進(jìn)區域交流合作，實(shí)現資源、平臺、信息共享的可行途徑和舉措，交流立足當地資源和優(yōu)勢項目取得的好經(jīng)驗、好做法，探討發(fā)展瓶頸和方向等；外交部簽證工作會(huì )議，人數4-6人，內容為：學(xué)習各國最新簽證政策的變化，交流簽證工作經(jīng)驗；外交部領(lǐng)事認證工作會(huì )議，人數4-6人，內容為：學(xué)習培訓領(lǐng)事認證工作方式方法、各國領(lǐng)事認證政策的變動(dòng)，經(jīng)驗交流；外交部APEC商務(wù)旅行卡會(huì )議，人數2-3人，內容為：學(xué)習培訓商務(wù)旅行卡的相關(guān)政策及辦理，學(xué)習相關(guān)政策、熟悉工作流程。培訓費預算1萬(wàn)元，擬開(kāi)展外事服務(wù)綜合管理系統培訓，人數30人，內容為：外服綜合管理系統的操作使用；業(yè)務(wù)部門(mén)業(yè)務(wù)技能培訓，人數20-30人，內容為：交流提升證照制作簽證打表等各項業(yè)務(wù)技能；大廳窗口及對外服務(wù)人員綜合素質(zhì)培訓，人數：30人，內容為：提升服務(wù)形象及禮儀。無(wú)舉辦節慶、晚會(huì )、論壇、賽事等活動(dòng)的計劃。
4、政府采購情況
2020年本部門(mén)政府采購預算總額43萬(wàn)元，全部是貨物采購預算。
5、國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2019年12月底，共有車(chē)輛13輛，其中，領(lǐng)導干部用車(chē)2輛，一般公務(wù)用車(chē)11輛，一般執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備5臺，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺。
6、預算績(jì)效目標說(shuō)明：本部門(mén)整體支出和項目支出實(shí)行績(jì)效目標管理，納入2020年部門(mén)整體支出績(jì)效目標的金額為4565.64萬(wàn)元，其中，基本支出3190.64萬(wàn)元，項目支出1375萬(wàn)元。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
附件：2020年中共湖南省委外事工作委員會(huì )辦公室部門(mén)預算表.xlsx