中共湖南省委外事工作委員會(huì )辦公室2019年度部門(mén)決算公開(kāi)
- 索引號：430S00/2020-01013280
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- 名稱(chēng)： 中共湖南省委外事工作委員會(huì )辦公室2019年度部門(mén)決算公開(kāi)
目 錄
第一部分 中共湖南省委外事工作委員會(huì )辦公室概況……4
一、部門(mén)職責……………………………………………4
二、機構設置……………………………………………6
第二部分 中共湖南省委外事工作委員會(huì )辦公室2019年度部門(mén)決算表………………………………………………8
一、收入支出決算總表…………………………………8
二、收入決算表…………………………………………9
三、支出決算表…………………………………………10
四、財政撥款收入支出決算總表………………………11
五、一般公共預算財政撥款支出決算表………………12
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表…………13
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表…14
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表…………14
第三部分 中共湖南省委外事工作委員會(huì )辦公室2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明…………………………………………15
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明…………………………15
二、收入決算情況說(shuō)明……………………………………15
三、支出決算情況說(shuō)明……………………………………15
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明………………15
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明…………16
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明……19
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說(shuō)明………………………………………………………19八、政府性基金預算收入支出決算情況…………………22
九、關(guān)于2019年度預算績(jì)效情況說(shuō)明……………………22
十、其他重要事項的情況說(shuō)明……………………………23
第四部分 名稱(chēng)解釋………………………………………24
第五部分 附件………………………………………28
第一部分 中共湖南省委外事工作委員會(huì )辦公室概況
一、部門(mén)職責
（一）貫徹執行黨和國家外事和港澳工作方針、政策、法規以及省委、省政府關(guān)于外事和港澳工作的決策部署，監督和指導其在全省的落實(shí)情況；起草我省有關(guān)外事和港澳工作的地方性法規、規章草案；審核全省各市州和部門(mén)制定的涉外涉港澳的有關(guān)政策；審核各部門(mén)、各單位報請省委、省政府審批的外事文件。
（二）圍繞全省經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展和對外開(kāi)放，進(jìn)行外事和港澳情況調研，為省委、省政府外事和港澳工作決策提供建議；制定全省外事和港澳工作發(fā)展規劃；負責省委外事工作委員會(huì )的日常工作；協(xié)調處理全省重大涉外涉港澳事務(wù)。
（三）負責組織接待來(lái)我省訪(fǎng)問(wèn)的國賓、黨賓和其他重要外賓、港澳同胞；統籌安排省委、省人大、省政府、省政協(xié)領(lǐng)導人的外事活動(dòng)及港澳知名人士的有關(guān)事宜；指導市州和省直各部門(mén)做好外事接待及禮賓工作。
（四）歸口管理全省因公出國（境）工作；協(xié)助省委外事工作委員會(huì )制定省級領(lǐng)導出訪(fǎng)計劃，統籌安排省級領(lǐng)導因公出訪(fǎng)工作；在中央和省委、省政府授權范圍內，審核、審批我省人員因公出國、赴港澳的有關(guān)事宜；負責頒發(fā)、管理因公護照和因公赴港澳通行證；負責全省具有因公出國（境）任務(wù)審批權單位的業(yè)務(wù)指導和監督工作；會(huì )同有關(guān)部門(mén)監督、檢查全省因公出訪(fǎng)情況；協(xié)同有關(guān)部門(mén)對違反規定、弄虛作假的因公出國（境）團組和人員進(jìn)行查處 。
（五）負責管理全省與外國駐華使領(lǐng)館和我國駐外國使領(lǐng)館的聯(lián)絡(luò )工作；負責辦理或承辦邀請外國人來(lái)訪(fǎng)的簽證通知函電及相關(guān)事項；協(xié)調處理外國機構、人員在湘及我省機構、公民在海外的領(lǐng)事保護及相關(guān)事宜；依法承擔來(lái)湘采訪(fǎng)的外國及港澳記者、外國駐湘新聞機構和常駐記者的有關(guān)管理工作，牽頭協(xié)調管理全省民間組織參加國際非政府組織活動(dòng)的工作；審核在湘舉辦的國際會(huì )議；協(xié)同處理全省重大涉外事件、事故和糾紛；協(xié)同有關(guān)部門(mén)處理、防止和抵御境外宗教滲透、配合做好反邪教、反恐怖等專(zhuān)項工作中的涉外事務(wù)；指導和參與全省涉外應急預案的制定和實(shí)施；協(xié)同管理外國專(zhuān)家及全省口岸的相關(guān)外事業(yè)務(wù)。
（六）配合和協(xié)助省委外宣部門(mén)做好對外宣傳和群眾性外事教育工作；開(kāi)展對國際形勢、地區和國別政策、國際熱點(diǎn)問(wèn)題的綜合研究，并向有關(guān)部門(mén)提供國際形勢、對外政策及港澳事務(wù)的宣傳材料和對外表態(tài)、宣傳報道口徑；協(xié)同審核重要涉外報道稿件和其他有關(guān)文稿；會(huì )同有關(guān)部門(mén)做好全省涉外參觀(guān)點(diǎn)的開(kāi)辟、調整和有關(guān)管理工作。
（七）歸口管理全省國際友好城市工作，指導協(xié)調全省國際友好城市的交往活動(dòng)；指導民間對外友好交往工作，開(kāi)展多邊、雙邊國際交流。
（八）統籌協(xié)調省政府各部門(mén)和市州人民政府與港澳地區的工作聯(lián)系及有關(guān)業(yè)務(wù)往來(lái)；負責我省與中央駐港澳機構的聯(lián)絡(luò )工作；研究提出促進(jìn)我省與港澳地區經(jīng)濟、技術(shù)、文化交流合作的意見(jiàn)建議；依法維護在湘港澳同胞及其眷屬的合法權益；對我省駐港澳機構提出的有關(guān)事宜提供意見(jiàn)、建議和工作協(xié)助。
（九）負責對外事干部、涉外人員以及因公出國（境）團組和人員進(jìn)行對外政策和外事紀律教育，負責組織外事干部及翻譯人員的業(yè)務(wù)培訓；協(xié)助做好我省黨政干部國際形勢、外事政策等教育；配合相關(guān)部門(mén)監督檢查外事紀律及涉外保密制度的執行情況；承辦駐外使領(lǐng)館外交和工勤人員在我省的選派工作；承辦全省翻譯系列專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格評審的有關(guān)工作。
（十）負責邀請外國副部級及以上官員、外國駐華大使（總領(lǐng)事）來(lái)湘訪(fǎng)問(wèn)的相關(guān)事項。
（十一）承辦省委、省政府交辦的其他事項。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。中共湖南省委外事工作委員會(huì )辦公室本級內設機構包括：秘書(shū)處（統籌協(xié)調處）、涉外管理與領(lǐng)事處、出國管理處（護照簽證處）、新聞文化處、歐洲處、美洲大洋洲處、亞洲非洲處、港澳事務(wù)處，另設機關(guān)黨委（人事處）。省人民對外友好協(xié)會(huì )辦公室，為處級機構，掛靠我辦，人事、行政工作由我辦管理。
（二）決算單位構成。中共湖南省委外事工作委員會(huì )辦公室2019年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構成包括：中共湖南省委外事工作委員會(huì )辦公室本級、湖南省七三一辦公室和湖南省外事僑務(wù)辦公室出國（境）服務(wù)中心。
第二部分 中共湖南省委外事工作委員會(huì )辦公室2019年度部門(mén)決算表
說(shuō)明：中共湖南省委外事工作委員會(huì )辦公室沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出，故本表無(wú)數據。
第三部分 中共湖南省委外事工作委員會(huì )辦公室2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度收、支總計6459.88萬(wàn)元。與2018年相比，收、支總計各減少14.83萬(wàn)元，減少0.23%。主要是因為財政撥款收入減少，相應的各項支出相比2018年也都存在縮減。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計5942.92萬(wàn)元，其中：財政撥款收入5121.08萬(wàn)元，占比86.17%；經(jīng)營(yíng)收入744.72萬(wàn)元，占比12.53%；其他收入77.12萬(wàn)元，占比1.30%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計5467.53萬(wàn)元，其中：基本支出2877.59萬(wàn)元，占比52.63%；項目支出1834.87萬(wàn)元，占比33.56%；經(jīng)營(yíng)支出755.07萬(wàn)元，占比13.81%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財政撥款收、支總計5589.24萬(wàn)元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各減少62.04萬(wàn)元，減少1.10%。主要是因為商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財政撥款支出決算總體情況。
2019年度財政撥款支出4689.65萬(wàn)元，占本年支出合計的85.77%。與2018年相比，財政撥款支出減少366.97萬(wàn)元，減少7.26%，主要是因為一般公共服務(wù)支出、社會(huì )保障和就業(yè)支出以及商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出減少。
（二）財政撥款支出決算結構情況。
2019年度財政撥款支出4689.65萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）3846.45萬(wàn)元，占比82.02%；社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）609.52萬(wàn)元，占比13.00%；節能環(huán)保等支出35.00萬(wàn)元，占比0.75%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類(lèi)）0.48萬(wàn)元，占比0.01%；住房保障支出（類(lèi)）198.20萬(wàn)元，占比4.22%。
（三）財政撥款支出決算具體情況。
2019年度財政撥款支出年初預算為3760.42萬(wàn)元，支出決算為4689.65萬(wàn)元，完成年初預算的124.71%。其中：
1.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預算為1201.60萬(wàn)元，支出決算為1545.15萬(wàn)元，完成年初預算的128.59%。決算數大于預算數的主要原因：一是上年結余資金的使用，二是年中追加下達部分人員支出。
2.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）。年初預算為598.33萬(wàn)元，支出決算為625.50萬(wàn)元，完成年初預算的104.54%。決算數大于預算數的主要原因：一是上年結余資金的使用，二是年中追加下達部分人員支出。
3.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構事務(wù)支出（項）。年初預算為1151.72萬(wàn)元，支出決算為1675.80萬(wàn)元，完成年初預算的145.50%。決算數大于預算數的主要原因：年中追加外事僑務(wù)港澳資金和開(kāi)放型經(jīng)濟發(fā)展專(zhuān)項資金。
4. 社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）。該科目年初未安排財政撥款預算，支出決算為4.35萬(wàn)元，決算數大于預算數的主要原因：上年結余資金的使用。
5.社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）。年初預算為151.00萬(wàn)元，支出決算為160.20萬(wàn)元，完成年初預算的106.09%。決算數大于預算數的主要原因：上年結余資金的使用。
6.社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算為459.57萬(wàn)元，支出決算為444.97萬(wàn)元，完成年初預算的96.82%。決算數小于預算數的主要原因：財政收回預算指標。
7.節能環(huán)保支出（類(lèi)）能源節約利用（款）能源節約利用（項）。該科目年初未安排財政撥款預算，支出決算為35.00萬(wàn)元，決算數大于預算數的主要原因：年中追加節能改造項目補助資金。
8.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類(lèi)）涉外發(fā)展服務(wù)支出（款）其他涉外發(fā)展服務(wù)支出（項）。該科目年初未安排財政撥款預算，支出決算為0.48萬(wàn)元，決算數大于預算數的主要原因：上年結余資金的使用。
9.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為198.20元，支出決算為198.20萬(wàn)元，完成年初預算的100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度財政撥款基本支出2，854.78萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費2，450.72萬(wàn)元，占基本支出的86%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務(wù)員醫療補助繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個(gè)人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費404.06萬(wàn)元，占基本支出的14%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢(xún)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、專(zhuān)用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設備購置、公務(wù)用車(chē)購置。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為724.00萬(wàn)元，支出決算為360.16萬(wàn)元，完成預算的49.75%，其中：
1.因公出國（境）費年初預算為245萬(wàn)元，支出決算為146.78萬(wàn)元，完成年初預算的59.91%。決算數小于年初預算數的主要原因是厲行節約、從嚴控制“三公經(jīng)費”。與上年相比減少110.41萬(wàn)元，減少42.93%,主要原因是由于機構改革，僑務(wù)職能劃出，因公出國（境）批次和人數均有所減少。
2.公務(wù)接待費年初預算數397.00萬(wàn)元，支出決算為129.89萬(wàn)元，完成年初預算的32.72%。決算數小于年初預算數的主要原因是壓減一般性支出，同時(shí)今年外賓團組較往年減少。與上年相比減少160.20萬(wàn)元，減少55.22%,主要原因是由于機構改革，僑務(wù)職能劃出，接待批次和人數均有所減少。
3.公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出年初預算數82元，年中調劑指標后，實(shí)際預算數應為89萬(wàn)元，支出決算為83.49萬(wàn)元，完成年初預算的93.81%。決算數與預算數基本一致。與上年相比增加21.60萬(wàn)元，增加34.90%，主要是2019年新購置公務(wù)用車(chē)1輛。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算146.78萬(wàn)元，占比40.75%；公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出決算83.49萬(wàn)元，占比23.18%；公務(wù)接待費支出決算129.89萬(wàn)元，占比36.07%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出決算為146.78萬(wàn)元，全年安排因公出國（境）團組25個(gè)，累計50人（次）。
2.公務(wù)接待費支出決算為129.89萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪(fǎng)團組167、來(lái)賓1704次，其中：
（1）外賓接待支出126.31萬(wàn)元。主要用于中央各部委邀請外賓訪(fǎng)湘和我省對外交流與合作發(fā)生的外賓接待支出。2019年共接待國（境）外來(lái)訪(fǎng)團組數117個(gè)、來(lái)訪(fǎng)外賓1431人次。
（2）其他國內公務(wù)接待支出3.58萬(wàn)元。主要用于本部門(mén)與國內相關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門(mén)檢查指導工作發(fā)生的接待支出。2019年共接待國內來(lái)訪(fǎng)團組50個(gè)、來(lái)賓273人次。
3.公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出決算為83.49萬(wàn)元，其中：
（1）公務(wù)用車(chē)購置支出25.79萬(wàn)元，主要是2019年辦本級新購置公務(wù)用車(chē)一輛。
（2）公務(wù)用車(chē)運行支出57.70萬(wàn)元，主要是按規定保留的公務(wù)用車(chē)的燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等支出。截止2019年12月31日，我單位開(kāi)支財政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為13輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本部門(mén)無(wú)政府性基金收支。
九、關(guān)于2019年度預算績(jì)效情況說(shuō)明
為進(jìn)一步規范財政資金管理，強化績(jì)效和責任意識，切實(shí)提高財政資金使用效益，根據《湖南省財政廳關(guān)于開(kāi)展2019年度部門(mén)整體支出績(jì)效自評的通知》（湘財績(jì)〔2020〕4號）等文件精神，我辦及時(shí)成立2019年度績(jì)效自評工作領(lǐng)導小組，做到職責清晰、分工明確，并委托第三方中介機構參與指導，積極組織開(kāi)展預算績(jì)效自評工作。嚴格按照自評依據、內容、程序和標準，經(jīng)過(guò)全面細致的分析和評價(jià)，形成了客觀(guān)、公正、全面、完整的績(jì)效自評報告，具體情況見(jiàn)附件《2019年中共湖南省委外事工作委員會(huì )辦公室部門(mén)整體支出績(jì)效自評報告》。
十、其他重要事項情況說(shuō)明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。本部門(mén)2019年度機關(guān)運行經(jīng)費支出316.63萬(wàn)元，比年初預算數減少38.3萬(wàn)元，降低10.79%。主要原因是：日常辦公厲行節約，壓減辦公費支出。
（二）一般性支出情況
2019年本部門(mén)開(kāi)支會(huì )議費20.81萬(wàn)元，用于召開(kāi)外事活動(dòng)籌備會(huì )議、全省外事港澳工作會(huì )議等，人數446人，內容為籌備外事活動(dòng)、布置全省外事港澳工作等；開(kāi)支培訓費86.43萬(wàn)元，用于開(kāi)展全省外事港澳干部培訓、因公出國管理系統培訓等，人數596人，內容為對全省外事港澳干部進(jìn)行培訓、對因公出國管理系統專(zhuān)管員進(jìn)行培訓等。
（三）政府采購支出情況。本部門(mén)2019年度政府采購支出總額352.83 萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出24.53萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出328.30萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額287.53萬(wàn)元，占政府采購支出金額的81.49%。
（四）國有資產(chǎn)占用情況。截至2019年12 月31 日，本部門(mén)共有車(chē)輛13 輛，其中，領(lǐng)導干部用車(chē)2輛、機要通信用車(chē)1輛、其他用車(chē)10輛，其他用車(chē)主要是接待用車(chē)等車(chē)輛；單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設備5臺（套），無(wú)單價(jià)100 萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。
二、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
三、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
四、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。
五、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
六、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
七、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構事務(wù)支出（項）：反映其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構事務(wù)支出。
八、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）港澳臺僑事務(wù)（款）華僑事務(wù)（項）：反映有關(guān)華僑接待安置、生活困難補助以及華文教育等方面的支出。
九、社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休支出。
十、社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
十一、社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休支出（項）：反映其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
十二、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類(lèi)）涉外發(fā)展服務(wù)支出（款）其他涉外發(fā)展服務(wù)支出（項）：反映其他用于涉外發(fā)展服務(wù)方面的支出。
十三、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì )保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
十四、結余分配：指事業(yè)單位按照會(huì )計制度規定繳納的所得稅以及從非財政補助結余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
十五、年末結轉和結余：指單位按有關(guān)規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
十六、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十七、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十八、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十九、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
二十、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
第五部分
附件
2019年度中共湖南省委外事工作委員會(huì )辦公室部門(mén)整體支出績(jì)效自評報告
根據《中共中央、國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》和《湖南省財政廳關(guān)于開(kāi)展2019年度省級財政資金績(jì)效自評工作的通知》（湘財績(jì)〔2020〕4號）的文件精神，我辦對2019年部門(mén)整體支出進(jìn)行了績(jì)效自評，現將有關(guān)情況報告如下：
一、單位基本情況
（一）職能職責
（1）貫徹執行黨和國家外事和港澳工作方針、政策、法規以及省委、省政府關(guān)于外事和港澳工作的決策部署，監督和指導其在全省的落實(shí)情況；起草我省有關(guān)外事和港澳工作的地方性法規、規章草案；審核全省各市州和部門(mén)制定的涉外涉港澳的有關(guān)政策；審核各部門(mén)、各單位報請省委、省政府審批的外事文件。
（2）圍繞全省經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展和對外開(kāi)放，進(jìn)行外事和港澳情況調研，為省委、省政府外事和港澳工作決策提供建議；制定全省外事和港澳工作發(fā)展規劃；負責省委外事工作委員會(huì )的日常工作；協(xié)調處理全省重大涉外涉港澳事務(wù)。
（3）負責組織接待來(lái)我省訪(fǎng)問(wèn)的國賓、黨賓和其他重要外賓、港澳同胞；統籌安排省委、省人大、省政府、省政協(xié)領(lǐng)導人的外事活動(dòng)及港澳知名人士的有關(guān)事宜；指導市州和省直各部門(mén)做好外事接待及禮賓工作。
（4）歸口管理全省因公出國（境）工作；協(xié)助省委外事工作委員會(huì )制定省級領(lǐng)導出訪(fǎng)計劃，統籌安排省級領(lǐng)導因公出訪(fǎng)工作；在中央和省委、省政府授權范圍內，審核、審批我省人員因公出國、赴港澳的有關(guān)事宜；負責頒發(fā)、管理因公護照和因公赴港澳通行證；負責全省具有因公出國（境）任務(wù)審批權單位的業(yè)務(wù)指導和監督工作；會(huì )同有關(guān)部門(mén)監督、檢查全省因公出訪(fǎng)情況；協(xié)同有關(guān)部門(mén)對違反規定、弄虛作假的因公出國（境）團組和人員進(jìn)行查處 。
（5）負責管理全省與外國駐華使領(lǐng)館和我國駐外國使領(lǐng)館的聯(lián)絡(luò )工作；負責辦理或承辦邀請外國人來(lái)訪(fǎng)的簽證通知函電及相關(guān)事項；協(xié)調處理外國機構、人員在湘及我省機構、公民在海外的領(lǐng)事保護及相關(guān)事宜；依法承擔來(lái)湘采訪(fǎng)的外國及港澳記者、外國駐湘新聞機構和常駐記者的有關(guān)管理工作，牽頭協(xié)調管理全省民間組織參加國際非政府組織活動(dòng)的工作；審核在湘舉辦的國際會(huì )議；協(xié)同處理全省重大涉外事件、事故和糾紛；協(xié)同有關(guān)部門(mén)處理、防止和抵御境外宗教滲透、配合做好反邪教、反恐怖等專(zhuān)項工作中的涉外事務(wù)；指導和參與全省涉外應急預案的制定和實(shí)施；協(xié)同管理外國專(zhuān)家及全省口岸的相關(guān)外事業(yè)務(wù)。
（6）配合和協(xié)助省委外宣部門(mén)做好對外宣傳和群眾性外事教育工作；開(kāi)展對國際形勢、地區和國別政策、國際熱點(diǎn)問(wèn)題的綜合研究，并向有關(guān)部門(mén)提供國際形勢、對外政策及港澳事務(wù)的宣傳材料和對外表態(tài)、宣傳報道口徑；協(xié)同審核重要涉外報道稿件和其他有關(guān)文稿；會(huì )同有關(guān)部門(mén)做好全省涉外參觀(guān)點(diǎn)的開(kāi)辟、調整和有關(guān)管理工作。
（7）歸口管理全省國際友好城市工作，指導協(xié)調全省國際友好城市的交往活動(dòng)；指導民間對外友好交往工作，開(kāi)展多邊、雙邊國際交流。
（8）統籌協(xié)調省政府各部門(mén)和市州人民政府與港澳地區的工作聯(lián)系及有關(guān)業(yè)務(wù)往來(lái)；負責我省與中央駐港澳機構的聯(lián)絡(luò )工作；研究提出促進(jìn)我省與港澳地區經(jīng)濟、技術(shù)、文化交流合作的意見(jiàn)建議；依法維護在湘港澳同胞及其眷屬的合法權益；對我省駐港澳機構提出的有關(guān)事宜提供意見(jiàn)、建議和工作協(xié)助。
（9）負責對外事干部、涉外人員以及因公出國（境）團組和人員進(jìn)行對外政策和外事紀律教育，負責組織外事干部及翻譯人員的業(yè)務(wù)培訓；協(xié)助做好我省黨政干部國際形勢、外事政策等教育；配合相關(guān)部門(mén)監督檢查外事紀律及涉外保密制度的執行情況；承辦駐外使領(lǐng)館外交和工勤人員在我省的選派工作；承辦全省翻譯系列專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格評審的有關(guān)工作。
（10）負責邀請外國副部級及以上官員、外國駐華大使（總領(lǐng)事）來(lái)湘訪(fǎng)問(wèn)的相關(guān)事項。
（11）承辦省委、省政府交辦的其他事項。
（二）機構設置情況
中共湖南省委外事工作委員會(huì )辦公室（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“外事辦”）根據編委核定，內設機構8個(gè)，為秘書(shū)處（統籌協(xié)調處）、涉外管理與領(lǐng)事處、出國管理處（護照簽證處）、新聞文化處、歐洲處、美洲大洋洲處、亞洲非洲處、港澳事務(wù)處，另設機關(guān)黨委（人事處）。省友協(xié)辦，為處級機構，掛靠我辦，人事、行政工作由我辦管理。
我辦下屬事業(yè)單位共有2個(gè)，分別是湖南省七三一辦公室和湖南省外事僑務(wù)辦公室出國（境）服務(wù)中心。湖南省七三一辦公室為全額撥款事業(yè)單位，湖南省外事僑務(wù)辦公室出國（境）服務(wù)中心為差額撥款事業(yè)單位。
（三）人員編制情況
2019年末，我單位共有人員編制103人，其中行政編制54人、參公事業(yè)編制11人、非參公事業(yè)編制35人、工勤編制3人。年末實(shí)有在職人員94人，離休2人、退休71人。
（四）部門(mén)管理制度情況
2019年，我辦修訂完善了《機關(guān)財務(wù)管理辦法》，目前正準備修訂合同管理等方面的制度，著(zhù)重梳理部門(mén)各業(yè)務(wù)流程，進(jìn)一步完善單位內控制度。
相繼出臺了《中共湖南省委外事工作委員會(huì )工作規則》、《中共湖南省委外事工作委員會(huì )辦公室工作細則》，進(jìn)一步加強黨對外事工作集中統一領(lǐng)導。以制度化促進(jìn)外事工作規范化、科學(xué)化，切實(shí)把黨管外事原則貫穿全省外事工作各方面、全過(guò)程，進(jìn)一步健全全省大外事工作體制機制。
二、一般公共預算支出情況
（一）基本支出情況
2019年度基本支出年初結余109.91萬(wàn)元，年初基本支出預算指標下達數2,480.95萬(wàn)元，年中財政追加2018年各類(lèi)人員經(jīng)費支出347.46萬(wàn)元，部門(mén)其他收入增加74.13萬(wàn)元（為收回替其他單位代墊的資金），調整后的基本支出預算數為3,012.45萬(wàn)元。
基本支出決算數為2,877.58萬(wàn)元。其中人員經(jīng)費2,473.52萬(wàn)元、日常公用經(jīng)費404.01萬(wàn)元。截止2019年12月31日基本支出結余134.87萬(wàn)元。
（二）項目支出情況
2019年度項目支出年初結余407.04萬(wàn)元，年初預算指標下達數1,187.03萬(wàn)元，年中財政追加項目資金1,105.63萬(wàn)元，調整后的項目支出預算數為2,699.70萬(wàn)元。
項目支出決算數為1,834.86萬(wàn)元，年末結余864.84萬(wàn)元。結余原因主要是個(gè)別項目資金指標年末下達無(wú)法支付；外事港澳工作專(zhuān)項受當地環(huán)境變化影響，部分活動(dòng)暫時(shí)取消等。具體情況如下：
一是開(kāi)放型經(jīng)濟和流通產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項資金和外事港澳等項目資金預算共計1067.04萬(wàn)元。2019年度決算數628.98萬(wàn)元。外事港澳項目因環(huán)境變化等原因部分活動(dòng)未能開(kāi)展，以及個(gè)別項目資金指標年末下達無(wú)法支付，結余資金438.06萬(wàn)元。
二是公共機構節能改造項目補助資金35萬(wàn)元，項目?jì)热轂楦鼡Q省731辦公室園區的老式路燈和鑄鐵水管。項目總預算80萬(wàn)元，項目實(shí)際發(fā)生支出45.51萬(wàn)元，使用專(zhuān)項資金35萬(wàn)元，外事港澳資金中使用10.51萬(wàn)元。
三是其他項目支出年初預算1，597.66萬(wàn)元，決算1，170.88萬(wàn)元，結余資金426.78萬(wàn)元，均為我辦日常開(kāi)展的業(yè)務(wù)工作及運行維護費用。業(yè)務(wù)工作費用主要用于重要對外交流活動(dòng)、重要外賓接待及扶貧點(diǎn)幫困專(zhuān)項經(jīng)費等。運行維護費用主要用于湖南省外事綜合管理服務(wù)系統建設、電子護照及信息系統運行維護等。
（三）經(jīng)營(yíng)支出情況
2019年度經(jīng)營(yíng)支出年初預算數520.29萬(wàn)元，2019年決算實(shí)現經(jīng)營(yíng)收入744.72萬(wàn)元，2019年經(jīng)營(yíng)支出決算755.07萬(wàn)元，支出動(dòng)用了年初的經(jīng)營(yíng)結余資金。
三、政府性基金預算支出情況
無(wú)。
四、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況
無(wú)。
五、社會(huì )保險基金預算支出情況
無(wú)。
六、部門(mén)整體支出績(jì)效情況
根據《湖南省財政廳關(guān)于開(kāi)展2019年度省級財政資金績(jì)效自評工作的通知》的相關(guān)規定，經(jīng)基礎數據分析并結合相關(guān)工作開(kāi)展情況，我辦2019年度部門(mén)整體支出績(jì)效自評綜合得分96分，其中預算執行率得分7分、產(chǎn)出指標類(lèi)得分50分、效益指標類(lèi)得分29分、滿(mǎn)意度指標得分10分。主要績(jì)效情況如下：
（一）預算執行情況
2019年全年預算數6,232.45萬(wàn)元，決算數5,467.51萬(wàn)元，預算執行率87.73%。外事辦本級預算執行率為79.31%，預算執行率略低的主要原因主要是個(gè)別項目資金指標291.2萬(wàn)元于年末下達無(wú)法支付；業(yè)務(wù)工作專(zhuān)項中湖南省外事綜合管理服務(wù)系統，須按進(jìn)度支付，未付款項134萬(wàn)元。剔除這兩方面的影響，外事辦預算執行率94.15%，本級預算執行率87.25%。故該指標得分為7分。
（二）產(chǎn)出指標績(jì)效情況
2019年，在中央外辦、外交部等上級部委的精心指導，省委、省政府的堅強領(lǐng)導下，外事辦深入貫徹落實(shí)習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想和習近平外交思想，發(fā)揮湖南特色優(yōu)勢，有效提升湖南對外開(kāi)放水平。全年工作主要產(chǎn)出指標績(jì)效如下：
1、數量指標
（1）全省因公出國（境）管理工作。2019年全省黨政干部因公臨時(shí)出國計劃總量控制數2500人次，其中黨政廳級領(lǐng)導干部455人次；2019年黨政干部實(shí)際出訪(fǎng)1812人次，其中黨政廳級領(lǐng)導干部336人次，比2018年分別下降8.7%和15.7%。2019年9月30日“湖南省因公出國管理服務(wù)系統”正式投入使用。
（2）與外國領(lǐng)館交涉事務(wù)。處理領(lǐng)館來(lái)函152份、處理涉外案事件146件，處理領(lǐng)事保護事件69起。辦理領(lǐng)事認證14839本，辦理外國留學(xué)生人員來(lái)華簽證申請表4242份，辦理邀請確認函1989批4910人次，辦理外國人來(lái)華因公簽證延期221人次。
（3）大型對外交流活動(dòng)。
一是在外交部成功舉辦以“新時(shí)代的中國：創(chuàng )新湖南，融入世界”為主題的外交部湖南全球推介活動(dòng)，145個(gè)國家的駐華使節、國際組織駐華代表以及工商界代表、中外媒體記者等500余人出席，活動(dòng)前后相關(guān)話(huà)題全網(wǎng)總閱讀量超過(guò)90億，創(chuàng )外交部歷次全球推介活動(dòng)傳播數據的最高峰。
二是在長(cháng)沙組織舉辦第六屆中俄“長(cháng)江—伏爾加河”青年論壇，有效落實(shí)了兩國領(lǐng)導人簽署的聯(lián)合聲明，是深化新時(shí)代中俄全面戰略協(xié)作伙伴關(guān)系的一次成功實(shí)踐。
三是在長(cháng)沙組織舉辦博鰲亞洲論壇理事會(huì )工作會(huì )議，推介湖南經(jīng)濟政策、貿易狀況及合作商機，有效擴大湖南國際影響力，讓國際社會(huì )更加全面地了解中國中部地區的發(fā)展成就。
四是參與舉辦首屆中非經(jīng)貿博覽會(huì )，服務(wù)構建中非命運共同體。
五是接待副部級以上外國官員、外國駐華大使等重賓團組80余批次、320余人次，其中正國級1人、副國級4人，美國、德國等國駐華大使相繼訪(fǎng)湘。
（4）友城管理工作。2019年新增友城4對，其中包括湖南與東帝汶馬納圖托、湖南與尼日利亞吉加瓦州2對省級友城，以及張家界市與法國艾克斯萊班市、湘潭市與老撾凱山豐威漢市2對市級友城。目前友城結對總數達92對。
（5）開(kāi)展港澳交流活動(dòng)。主要舉行了以下活動(dòng)：一是組織省市州外事港澳干部培訓工作，提升工作人員對港澳工作服務(wù)的政策理論水平。二是舉辦第二界“湘遇香知”香港傳媒專(zhuān)業(yè)大學(xué)生實(shí)習交流活動(dòng)。三是舉辦“青春同心、湖湘同行”為主題的海峽兩岸暨香港澳門(mén)大學(xué)生暑假實(shí)習活動(dòng)。四是“愛(ài)蓮頌”—紀念澳門(mén)回歸二十周年名家詩(shī)聯(lián)書(shū)畫(huà)澳門(mén)交流展。
（6）對外宣傳和群眾性外事教育工作。開(kāi)展“一帶一路”主流媒體湖南行、日本新聞文化代表團湖南行等5批境外記者團組來(lái)湘集中采訪(fǎng)，配合做好國務(wù)院新聞辦“紅色熱土新征程，中部崛起新湖南”新聞發(fā)布會(huì )和第二屆“一帶一路”國際高峰論壇湖南經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展成就吹風(fēng)會(huì )。
綜上所述，該數量指標得分為滿(mǎn)分40分。
2、質(zhì)量指標、時(shí)效指標
2018年我辦啟動(dòng)信息化平臺建設，“湖南省因公出國管理服務(wù)系統”于2019年10月正式上線(xiàn)運行。目前系統運行正常，實(shí)現因公出國管理工作，由原來(lái)線(xiàn)下事項申辦審批向線(xiàn)上全流程申辦審批的重大轉變，達到少跑路、不重報、可跟蹤、能查詢(xún)的效果。該二項指標得分滿(mǎn)分10分。
綜上，產(chǎn)出指標績(jì)效評價(jià)共計得50分。
（三）效益指標績(jì)效情況
2019年，我辦堅持以習近平外交思想為指引，統籌湖南資源服務(wù)中國特色大國外交，積極融入“一帶一路”建設工作，服務(wù)國家重大對外戰略。主要效益分析如下：
1、經(jīng)濟效益指標。2019年，我辦積極調動(dòng)涉外資源，協(xié)力經(jīng)濟發(fā)展，圓滿(mǎn)完成各項高層交往活動(dòng)，推進(jìn)我省對外經(jīng)貿合作。主要效益有：
（1）積極調動(dòng)涉外資源，協(xié)力經(jīng)濟發(fā)展。2019年，我辦充分調動(dòng)全省涉外資源，服務(wù)全省經(jīng)濟工作，有力促進(jìn)了全省開(kāi)放型經(jīng)濟提質(zhì)增效。首屆中國—非洲經(jīng)貿博覽會(huì )在長(cháng)沙順利舉辦，簽署了多項合作協(xié)議，觀(guān)展人數超過(guò)10萬(wàn)人次。我辦積極辦理領(lǐng)事認證等工作，服務(wù)好外賓來(lái)湘事宜。
（2）完成高層交往活動(dòng)，推進(jìn)經(jīng)貿合作。2019年，省領(lǐng)導出訪(fǎng)17人次，簽署多項經(jīng)貿、科技、文化旅游、友城等協(xié)議。我辦積極作為，圓滿(mǎn)完成工作任務(wù)，為各項合作協(xié)議的簽訂用心謀劃、妥善安排。
該指標得分為10分。
2、社會(huì )效益指標。2019年，我辦不斷提升外事管理和服務(wù)能力，加強涉外管理服務(wù)，切實(shí)優(yōu)化湖南開(kāi)放發(fā)展環(huán)境，維護良好穩定涉外形勢，為湖南開(kāi)放發(fā)展營(yíng)造了良好氛圍。一是認真做好領(lǐng)館管理工作，做好外賓來(lái)湘的管理和服務(wù)工作；二是及時(shí)處理涉外案件事件，積極營(yíng)造良好穩定的社會(huì )環(huán)境。三是主動(dòng)做好外事為民工作，快速處理領(lǐng)事保護事件，全面提升公民海外出行“安全感”；四是規范國際會(huì )議審批，審批各類(lèi)國際會(huì )議44場(chǎng)，有效保障各領(lǐng)域對外交往，擴大各行業(yè)國際影響力。
該指標得分為5分。
3、可持續發(fā)展指標。2019年，通過(guò)各項外事活動(dòng)的進(jìn)行，讓湖南話(huà)題刷屏互聯(lián)網(wǎng)，湖南故事蜚聲海內外，湖南形象驚艷全世界，我省國際知名度穩步提升。在完成好各項工作任務(wù)的同時(shí)，外事辦積極推進(jìn)外事工作領(lǐng)導體制和外事機構改革，扎實(shí)開(kāi)展“不忘初心、牢記使命”主題教育，加強黨對外事工作的集中統一領(lǐng)導。可持續發(fā)展主要指標有：
（1）對外積極推介湖南，打造湖南全新形象。在積極舉辦各項各類(lèi)大型外事活動(dòng)，對外隆重推介湖南外，我辦還利用湖南的文化優(yōu)勢、旅游優(yōu)勢及產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢等，集中邀請外國駐華大使及使領(lǐng)館官員訪(fǎng)問(wèn)湖南，集中組織境外媒體到湖南深度采訪(fǎng)報道等。通過(guò)“漢語(yǔ)橋”“錦繡瀟湘”等文化品牌和其他途徑，積極講好湖南故事。這些對外宣介活動(dòng)，正面宣傳了湖南的經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展成就，較好地對外宣介了湖南。
（2）推進(jìn)體制機制改革，完善外事工作格局。機構改革后，省外事辦整合各方資源，加強工作指導，定期督查督辦，推動(dòng)工作落實(shí)；各涉外單位和市（州）自覺(jué)強化大局意識、全局意識，積極配合協(xié)作、主動(dòng)擔當作為、狠抓責任落實(shí)，推動(dòng)形成齊抓共管外事工作的合力。出臺《中共湖南省委外事工作委員會(huì )工作規則》《中共湖南省委外事工作委員會(huì )辦公室工作細則》，外事制度不斷完善。加強黨對外事工作集中統一領(lǐng)導，以制度化促進(jìn)外事工作規范化、科學(xué)化，切實(shí)把黨管外事原則貫穿全省外事工作各方面、全過(guò)程，進(jìn)一步健全了全省大外事工作體制機制。
（3）加強干部隊伍建設，夯實(shí)外事工作基礎。我辦嚴格按照中央和省委部署安排，認真開(kāi)展“不忘初心、牢記使命”主題教育，編印《習近平外交思想重要論述選編》中英文版，結合主題教育在全省涉外部門(mén)中深入開(kāi)展學(xué)習。守初心、擔使命、找差距、抓落實(shí)，外事干部風(fēng)氣更正、心氣更順、工作更實(shí)。
該指標得分為15分。
綜上，效益指標績(jì)效評價(jià)共計得29分。
第六屆中俄“長(cháng)江—伏爾加河”青年論壇，中俄雙方共312名青年代表參加。通過(guò)對我方高校大學(xué)生調查，對此次活動(dòng)的滿(mǎn)意度為99%。
2019年我辦處理領(lǐng)事保護事件69起，包括我省工人在尼日利亞被綁架案、公民在外法律糾紛、海外意外事故等突發(fā)緊急事件，有效提升了公民海外出行“安全感”。湖南公民海外安全感滿(mǎn)意度達98%。
為提升湘籍企業(yè)海外抵御風(fēng)險能力，我辦積極為湘籍企業(yè)“走出去”提供政策服務(wù)。2019年我辦制訂《湖南健全“一帶一路”建設風(fēng)險防范機制工作方案》，出臺101個(gè)國家的產(chǎn)業(yè)和國別指導意見(jiàn)，實(shí)現湖南境外投資國別全覆蓋，為企業(yè)“走出去”提供參考指導，防范海外投資風(fēng)險。海外湘籍企業(yè)滿(mǎn)意度達95%。
該指標得分為10分。
七、存在的問(wèn)題及原因分析
我辦存在的主要問(wèn)題是預算執行率略低。在今后工作中需加強年初部門(mén)預算編制管理，加大預算執行力度，提高資金使用效率。
辦屬二級單位湖南省七三一辦公室目前接待設施整體偏舊，缺乏競爭力，且營(yíng)銷(xiāo)不足，導致投入產(chǎn)出不配比，收入有待進(jìn)一步提高。
八、下一步改進(jìn)措施
針對上述存在的問(wèn)題及我辦預算管理工作的需要，在下步工作中擬采取以下措施：
一是科學(xué)合理編制預算，嚴格執行預算。要按照《預算法》、《會(huì )計法》的相關(guān)規定，參考近年來(lái)的預算執行實(shí)際情況，結合年度收支計劃，科學(xué)編制預算。年中適時(shí)按實(shí)際需要及時(shí)調整預算。
二是強化預算執行，提高資金使用效率。對年初沒(méi)有預算安排的支出原則上不安排支出，無(wú)特殊情況不申請新增追加資金。嚴格按預算批復的用途使用資金，減少預算調整事項。
三是嚴格按程序報批預算調整，確保資金使用合規。開(kāi)展預算執行分析，及時(shí)掌握預算執行進(jìn)度，適時(shí)對預算執行情況進(jìn)行通報和督促。對確有必要的預算調整嚴格按程序審核報批，資金來(lái)源以盤(pán)活存量資金，內部統籌使用資金為主，加快消化結轉結余資金。
九、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況
（一）反饋整改。我辦將對評價(jià)中發(fā)現的問(wèn)題，及時(shí)進(jìn)行督促整改。各內設機構要進(jìn)一步加強預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關(guān)制度和要求，結合年度收支計劃，科學(xué)編制預算，遵循預算管理辦法。
（二）強化應用。建立評價(jià)結果在部門(mén)預算安排執行中的激勵與與約束機制。我辦在規定時(shí)間內及時(shí)將績(jì)效自評工作開(kāi)展情況報送省財政廳，并結合評價(jià)結果，對被評價(jià)項目績(jì)效情況、完成的程度和存在問(wèn)題與建議加以綜合分析，強化評價(jià)結果的應用。
（三）公開(kāi)結果。除涉密信息外，我辦于2020年6月30日前在門(mén)戶(hù)網(wǎng)站全面公開(kāi)2019年度部門(mén)支出績(jì)效自評報告，接受社會(huì )監督。