湖南省七三一辦公室2021年單位預算公開(kāi)說(shuō)明
- 索引號：430S00/2021-02006475
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- 發(fā)文日期： 2021-03-24 14:03
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- 名稱(chēng)： 湖南省七三一辦公室2021年單位預算公開(kāi)說(shuō)明
目 錄
第一部分 2021年單位預算說(shuō)明
第二部分 2021年單位預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類(lèi)匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類(lèi)）
5、支出預算分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預算經(jīng)濟分類(lèi)）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類(lèi)）
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門(mén)預算經(jīng)濟分類(lèi)）
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個(gè)人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類(lèi)）
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個(gè)人和家庭的補助）（按部門(mén)預算經(jīng)濟分類(lèi)）
12、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預算經(jīng)濟分類(lèi)）
13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門(mén)預算經(jīng)濟分類(lèi)）
14、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
15、政府性基金預算支出表
16、政府性基金預算支出分類(lèi)匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類(lèi)）
17、政府性基金預算支出分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預算經(jīng)濟分類(lèi)）
18、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出表
19、財政專(zhuān)戶(hù)管理資金預算支出表
20、省級專(zhuān)項資金預算匯總表
21、省級專(zhuān)項資金績(jì)效目標表
22、其他項目支出績(jì)效目標表
23、部門(mén)整體支出績(jì)效目標表
注：以上部門(mén)預算報表中，空表表示本單位無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分 2021年單位預算說(shuō)明
一、單位基本概況
（一）職能職責。湖南省七三一辦公室（以下簡(jiǎn)稱(chēng)七三一辦）是中共湖南省委外事工作委員會(huì )辦公室下屬二級機構，事業(yè)單位改革定為暫緩分類(lèi)。七三一辦位于長(cháng)沙市瀏陽(yáng)市永安鎮，是湖南省黨政機關(guān)會(huì )議定點(diǎn)場(chǎng)所，主要業(yè)務(wù)范圍包括外事接待，會(huì )務(wù)服務(wù)。
（二）機構設置。七三一辦下設四科室（行政科、綜合科、聯(lián)絡(luò )科、財務(wù)室）和四個(gè)部門(mén)（餐飲部、客房部、物業(yè)部、禮賓接待部）。
二、部門(mén)預算單位構成
湖南省七三一辦公室沒(méi)有其他預算單位，因此本部門(mén)預算僅含本單位預算。
三、單位收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算財政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入等單位資金。2021年本單位收入預算 654.92 萬(wàn)元，其中，一般公共預算撥款245.02萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入400萬(wàn)元，上年結轉結余9.9萬(wàn)元。收入預算較去年減少116.52萬(wàn)元，主要是受疫情影響，不確定因素增加，經(jīng)營(yíng)收入預算比上年預算減少80萬(wàn)元。
（二）支出預算：2021年本單位支出預算 654.92萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出589.04萬(wàn)元,社會(huì )保障和就業(yè)支出31.72萬(wàn)元，衛生健康支出19.66萬(wàn)元，住房保障支出14.5萬(wàn)元。支出較去年減少106.6 萬(wàn)元，主要是經(jīng)營(yíng)收入減少的同時(shí)，經(jīng)營(yíng)支出也減少。
四、一般公共預算撥款支出
2021年本單位一般公共預算撥款支出預算 254.92 萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出189.04萬(wàn)元，占74%；社會(huì )保障和就業(yè)支出31.72萬(wàn)元，占12%；衛生和健康支出19.66萬(wàn)元，占8%；住房保障支出14.5萬(wàn)元，占6%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年本單位基本支出預算數195.02 萬(wàn)元，主要是為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2021年本單位項目支出預算 59.9萬(wàn)元，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項、專(zhuān)項業(yè)務(wù)費、基本建設支出等，其中：運行維護支出50萬(wàn)元，主要用于設備設施日常維修維護以及園林維護等方面。
五、政府性基金預算支出
本單位無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2021年本單位機關(guān)運行經(jīng)費28.5 萬(wàn)元，比上年預算增加9.2萬(wàn)元，增加47%,主要是水電費和維修維護費等增加。
（二）“三公”經(jīng)費預算：2021年本單位“三公”經(jīng)費預算數為4.5 萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費 0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購置及運行費 4.5萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行費4.5 萬(wàn)元），因公出國（境）費0萬(wàn)元。2021年“三公”經(jīng)費預算較上年增加 0.5萬(wàn)元，主要是其中一輛業(yè)務(wù)用車(chē)已使用十多年，車(chē)況不好，今年計劃進(jìn)行一次大保養。
（三）一般性支出情況：2021年本單位會(huì )議費預算0 萬(wàn)元；培訓費預算0萬(wàn)元。
（四）政府采購情況：2021年本部門(mén)政府采購預算總額 0 萬(wàn)元，其中，貨物類(lèi)采購預算0萬(wàn)元；工程類(lèi)采購預算0萬(wàn)元；服務(wù)類(lèi)采購預算0萬(wàn)元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2020年12月底，本單位共有公務(wù)用車(chē)2 輛，其中，機要通信用車(chē)0輛，應急保障用車(chē)0輛，執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規定配備的公務(wù)用車(chē) 2輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺。2021年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機要通信用車(chē)0輛，應急保障用車(chē)0輛，執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺。
（六）預算績(jì)效目標說(shuō)明：本單位所有支出實(shí)行績(jì)效目標管理。納入2021年單位整體支出績(jì)效目標的金額為654.92萬(wàn)元，其中，基本支出195.02萬(wàn)元，項目支出 459.90萬(wàn)元，具體績(jì)效目標詳見(jiàn)報表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
湖南省七三一辦公室2021年預算公開(kāi)表.xls