2020年度湖南省七三一辦公室單位決算
- 索引號：430S00/2021-08003717
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- 發(fā)文日期： 2021-08-30 09:08
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- 主題詞：
- 名稱(chēng)： 2020年度湖南省七三一辦公室單位決算
目錄
第一部分湖南省七三一辦公室概況
一、單位職責
二、機構設置
第二部分2020年度單位決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表
第三部分2020年度單位決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說(shuō)明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購支出說(shuō)明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、關(guān)于2020年度預算績(jì)效情況的說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
省七三一辦概況
一、單位職責
湖南省七三一辦公室作為省委省政府的遠郊會(huì )務(wù)中心，主要職責是抓好設備設施維修維護、園林綠化維護和環(huán)境衛生，促進(jìn)固定資產(chǎn)的保值增值，為省委省政府以及省直各單位的會(huì )務(wù)、培訓工作提供服務(wù)，做好保障。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。省七三一辦內設機構包括：四個(gè)科室和四個(gè)部門(mén)，四個(gè)科室包括，行政科，綜合科，聯(lián)絡(luò )科、財務(wù)室；四個(gè)部門(mén)包括，客房部、餐飲部、接待部、物業(yè)部。
（二）決算單位構成。省七三一辦2020年單位決算公開(kāi)是指本單位的決算公開(kāi)。
第二部分
單位決算表
注：本表反映單位本年度“三公”經(jīng)費支出預決算情況。其中，預算數為“三公”經(jīng)費全年預算數，反映按規定程序調整后的預算數；決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實(shí)際支出。
第三部分
2020年度單位決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度收、支總計827.23萬(wàn)元。與上年相比，減少237.87萬(wàn)元，減少22.34%，主要是因為2020年受疫情影響，經(jīng)營(yíng)收入同比減少146.21萬(wàn)元。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計871.99萬(wàn)元，其中：財政撥款收入371.42萬(wàn)元，占42.60%；經(jīng)營(yíng)收入500.57萬(wàn)元，占57.40%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計905.45萬(wàn)元，其中：基本支出223.92萬(wàn)元，占24.73%；項目支出150萬(wàn)元，占16.56%；經(jīng)營(yíng)支出531.53萬(wàn)元，占58.71%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財政撥款收、支總計383.82萬(wàn)元，與上年相比，減少34.51萬(wàn)元,減少8.25%，主要是因為項目支出中的維修維護支出減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出373.92萬(wàn)元，占本年支出合計的97.42%，與上年相比，財政撥款支出減少32萬(wàn)元，減少7.88%，主要是因為項目支出中的維修維護支出減少。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2020年度財政撥款支出373.92萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出339.27萬(wàn)元，占90.73%；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出18.45萬(wàn)元，占4.93%;住房保障（類(lèi)）支出16.2萬(wàn)元，占4.34%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預算數為261.52萬(wàn)元，支出決算數為373.92萬(wàn)元，完成年初預算的142.98%，其中：
1、一般公共服務(wù)（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）。年初預算為226.87萬(wàn)元，支出決算為339.27萬(wàn)元，完成年初預算的149.55%，決算數大于年初預算數的主要原因是：2020年8月追加下達維修維護費資金100萬(wàn)元。
2、社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出（項）。年初預算為18.45萬(wàn)元，支出決算為18.45萬(wàn)元，完成年初預算的100%。
3、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款） 住房公積金（項）。年初預算為16.20萬(wàn)元，支出決算為16.20萬(wàn)元，完成年初預算的100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度財政撥款基本支出223.92萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費202.93萬(wàn)元，占基本支出的90.63%,主要包括基本工資、津貼補貼、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務(wù)員醫療補助繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、生活補助；公用經(jīng)費20.99萬(wàn)元，占基本支出的9.37%，主要包括印刷費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車(chē)運行維護費。
七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為4萬(wàn)元，支出決算為3.5萬(wàn)元，完成預算的87.5%，其中：
因公出國（境）費用支出預算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。
公務(wù)接待費支出預算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。
公務(wù)用車(chē)購置費及運行維護費支出預算為4萬(wàn)元，支出決算為3.5萬(wàn)元，完成預算的87.5%，決算數小于預算數的主要原因是2020年受疫情影響用車(chē)頻率下降，與上年相比減少1.5萬(wàn)元，減少30%,減少的主要原因是2020年處置公車(chē)一輛，費用隨之減少。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費用支出決算為0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費支出決算為0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購置費及運行維護費支出決算3.5萬(wàn)元，占100%。其中：
公務(wù)用車(chē)購置費及運行維護費支出決算為3.5萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)運行維護費3.5萬(wàn)元，主要是車(chē)輛保險、保養、維修等支出，截止2020年12月31日，我單位開(kāi)支財政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為2輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位無(wú)政府性基金收支。
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說(shuō)明
本單位無(wú)機關(guān)運行經(jīng)費支出。
十、一般性支出情況
本單位2020年未發(fā)生會(huì )議費、培訓費以及節慶、晚會(huì )、論壇、賽事活動(dòng)等費用支出。
十一、關(guān)于政府采購支出說(shuō)明
本單位2020年未發(fā)生度政府采購支出。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2020年12月31日，本單位共有車(chē)輛2輛，其中，其他用車(chē)2輛，其他用車(chē)主要是用于機要通信和應急保障之外公務(wù)用途的車(chē)輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。
十三、關(guān)于2020年度預算績(jì)效情況的說(shuō)明
根據預算績(jì)效管理要求，我單位對2020年預算整體支出和項目支出開(kāi)展了績(jì)效自評。整體支出基本上順利完成預期目標，根據年初設定的績(jì)效目標，整體支出自評得分為92分。全年預算數為884.39萬(wàn)元，執行數為905.45萬(wàn)元，完成預算102.39%。
績(jì)效目標完成情況：順利完成各項接待工作，服務(wù)了115批（次）客戶(hù)的會(huì )務(wù)、培訓等活動(dòng)，保障了單位的正常高效運轉。
《2020年度單位整體支出績(jì)效評價(jià)報告》見(jiàn)“第五部分附件”
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。
二、經(jīng)營(yíng)收入：指單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
三、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。
四、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
五、社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
六、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì )保障部、財政部規定的基本工資、績(jì)效工資和津補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
七、年末結轉和結余：指單位按有關(guān)規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結余資金。
八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)項業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十一、“三公”經(jīng)費：納入省級預預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指省級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際差旅費、國際城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）及燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
第五部分
附件
2020年度單位整體支出績(jì)效評價(jià)報告
一、單位基本情況
湖南省七三一辦公室是湖南省委省政府遠郊會(huì )務(wù)基地、湖南省涉外人員培訓中心、湖南省黨政機關(guān)事業(yè)單位會(huì )議定點(diǎn)場(chǎng)所，位于瀏陽(yáng)市永安鎮。
七三一辦下設四科室（綜合科、行政科、聯(lián)絡(luò )科、財務(wù)室）和四個(gè)部門(mén)（客房部、餐飲部、禮賓接待部、物業(yè)部），2020年實(shí)際在編職工9人，退休職工10人，招聘職工38人。
二、一般公共預算支出情況
（
一）基本支出情況
2020年度基本支出年初結余124,000元，年初預算指標數2,115,200元，年中財政追加99,000元，調整后的基本支出全年預算數為2,338,200元。2020年基本支出共計2,239,200元，其中工資福利支出1,848,085.14元，一般商品和服務(wù)支出209,932.61元，對個(gè)人和家庭補助支出181,181.98元。2020年基本支出結余99,000元。
（二）項目支出情況
2020年度年初部門(mén)預算下達維修維護費500,000元，年中向財政申請追加屋面防水維修和自來(lái)水引進(jìn)項目資金1,000,000元，調整后的項目支出全年預算數為1,500,000元。2020年項目支出共計1,500,000元，年初預算維修維護資金主要用于設備設施維修維護和園林維修維護，追加項目資金全部用于各樓棟屋面防水維修以及引進(jìn)市政自來(lái)水項目。
三、政府性基金預算支出情況
無(wú)。
四、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況
無(wú)。
五、社會(huì )保險基金預算支出情況
無(wú)。
六、單位整體支出績(jì)效情況
2020年，省七三一辦積極貫徹落實(shí)黨中央、省委省政府和辦黨委的決策部署，全辦同志順利圓滿(mǎn)完成了各項任務(wù)，有效服務(wù)了115批次團隊的會(huì )務(wù)培訓等相關(guān)活動(dòng)，保障了單位的正常高效運轉。2020年受疫情影響，經(jīng)營(yíng)收入環(huán)比下降，但全體七三一人眾志成城，鼓足干勁，勝利完成本年經(jīng)營(yíng)收入預算。
2020年七三一辦繼續加強對設備設施和園林綠化的維修維護，促進(jìn)了固定資產(chǎn)的保值增值；同時(shí)使用專(zhuān)項資金對各樓棟屋面進(jìn)行防水維修，引進(jìn)自來(lái)水，解決困擾七三一幾十年的用水問(wèn)題，顧客對七三一辦設備設施和水質(zhì)的滿(mǎn)意度持續提高。
2020年單位整體支出績(jì)效自評分數為92分。
七、存在的問(wèn)題及原因分析
1、受疫情影響，經(jīng)營(yíng)收入雖完成預算，但環(huán)比下降。
2、設備設施日趨陳舊，維修維護的壓力依然很大。
八、下一步改進(jìn)措施
1、進(jìn)一步拓展市場(chǎng)，增加經(jīng)營(yíng)收入。
2、爭取財政資金，加強設備設施的維護保養，促進(jìn)固定資產(chǎn)保值增值。
九、單位整體支出績(jì)效自評結果擬應用情況
加強預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關(guān)制度和要求，結合年度收支計劃，科學(xué)編制預算，遵循預算管理辦法。