2023年中共湖南省委外事工作委員會(huì )辦公室部門(mén)預算
- 索引號：430S00/2023-015877
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- 發(fā)文日期： 2023-02-21 08:02
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- 名稱(chēng)： 2023年中共湖南省委外事工作委員會(huì )辦公室部門(mén)預算
目 錄
第一部分 2023年部門(mén)預算說(shuō)明
第二部分 2023年部門(mén)預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類(lèi)匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類(lèi)）
5、支出預算分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預算經(jīng)濟分類(lèi)）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類(lèi)）
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門(mén)預算經(jīng)濟分類(lèi)）
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個(gè)人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類(lèi)）
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個(gè)人和家庭的補助）（按部門(mén)預算經(jīng)濟分類(lèi)）
12、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預算經(jīng)濟分類(lèi)）
13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門(mén)預算經(jīng)濟分類(lèi)）
14、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
15、政府性基金預算支出表
16、政府性基金預算支出分類(lèi)匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類(lèi)）
17、政府性基金預算支出分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預算經(jīng)濟分類(lèi)）
18、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出表
19、財政專(zhuān)戶(hù)管理資金預算支出表
20、省級專(zhuān)項資金預算匯總表
21、省級專(zhuān)項資金績(jì)效目標表
22、其他項目支出績(jì)效目標表
23、部門(mén)整體支出績(jì)效目標表
注：以上部門(mén)預算報表中，空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分 2023年部門(mén)預算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責
1.貫徹執行黨和國家外事和港澳工作方針、政策、法規以及省委、省政府關(guān)于外事和港澳工作的決策部署，監督和指導其在全省的落實(shí)情況；起草我省有關(guān)外事和港澳工作的地方性法規、規章草案；審核全省各市州和部門(mén)制定的涉外涉港澳的有關(guān)政策；審核各部門(mén)、各單位報請省委、省政府審批的外事文件。
2.圍繞全省經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展和對外開(kāi)放，進(jìn)行外事和港澳情況調研，為省委、省政府外事和港澳工作決策提供建議；制定全省外事和港澳工作發(fā)展規劃；負責省委外事工作委員會(huì )的日常工作；協(xié)調處理全省重大涉外涉港澳事務(wù)。
3.負責組織接待來(lái)我省訪(fǎng)問(wèn)的國賓、黨賓和其他重要外賓、港澳同胞；統籌安排省委、省人大、省政府、省政協(xié)領(lǐng)導人的外事活動(dòng)及港澳知名人士的有關(guān)事宜；指導市州和省直各部門(mén)做好外事接待及禮賓工作。
4.歸口管理全省因公出國（境）工作；協(xié)助省委外事工作委員會(huì )制定省級領(lǐng)導出訪(fǎng)計劃，統籌安排省級領(lǐng)導因公出訪(fǎng)工作；在中央和省委、省政府授權范圍內，審核、審批我省人員因公出國、赴港澳的有關(guān)事宜；負責頒發(fā)、管理因公護照和因公赴港澳通行證；負責全省具有因公出國（境）任務(wù)審批權單位的業(yè)務(wù)指導和監督工作；會(huì )同有關(guān)部門(mén)監督、檢查全省因公出訪(fǎng)情況；協(xié)同有關(guān)部門(mén)對違反規定、弄虛作假的因公出國（境）團組和人員進(jìn)行查處。
5.負責管理全省與外國駐華使領(lǐng)館和我國駐外國使領(lǐng)館的聯(lián)絡(luò )工作；負責辦理或承辦邀請外國人來(lái)訪(fǎng)的簽證通知函電及相關(guān)事項；協(xié)調處理外國機構、人員在湘及我省機構、公民在海外的領(lǐng)事保護及相關(guān)事宜；依法承擔來(lái)湘采訪(fǎng)的外國及港澳記者、外國駐湘新聞機構和常駐記者的有關(guān)管理工作，牽頭協(xié)調管理全省民間組織參加國際非政府組織活動(dòng)的工作；審核在湘舉辦的國際會(huì )議；協(xié)同處理全省重大涉外事件、事故和糾紛；協(xié)同有關(guān)部門(mén)處理、防止和抵御境外宗教滲透、配合做好反邪教、反恐怖等專(zhuān)項工作中的涉外事務(wù)；指導和參與全省涉外應急預案的制定和實(shí)施；協(xié)同管理外國專(zhuān)家及全省口岸的相關(guān)外事業(yè)務(wù)。
6.配合和協(xié)助省委外宣部門(mén)做好對外宣傳和群眾性外事教育工作；開(kāi)展對國際形勢、地區和國別政策、國際熱點(diǎn)問(wèn)題的綜合研究，并向有關(guān)部門(mén)提供國際形勢、對外政策及港澳事務(wù)的宣傳材料和對外表態(tài)、宣傳報道口徑；協(xié)同審核重要涉外報道稿件和其他有關(guān)文稿；會(huì )同有關(guān)部門(mén)做好全省涉外參觀(guān)點(diǎn)的開(kāi)辟、調整和有關(guān)管理工作。
7.歸口管理全省友好城市工作，指導協(xié)調全省與外國友好城市、友好省州（縣）以及其他友好單位的交往活動(dòng)；指導民間對外友好交往工作，開(kāi)展多邊、雙邊國際交流。
8.統籌協(xié)調省政府各部門(mén)和市州人民政府與港澳地區的工作聯(lián)系及有關(guān)業(yè)務(wù)往來(lái)；負責我省與中央駐港澳機構的聯(lián)絡(luò )工作；研究提出促進(jìn)我省與港澳地區經(jīng)濟、技術(shù)、文化交流合作的意見(jiàn)建議；依法維護在湘港澳同胞及其眷屬的合法權益；對我省駐港澳機構提出的有關(guān)事宜提供意見(jiàn)、建議和工作協(xié)助。
9.負責對外事干部、涉外人員以及因公出國（境）團組和人員進(jìn)行對外政策和外事紀律教育，負責組織外事干部及翻譯人員的業(yè)務(wù)培訓；協(xié)助做好我省黨政干部國際形勢、外事政策等教育；配合相關(guān)部門(mén)監督檢查外事紀律及涉外保密制度的執行情況；承辦駐外使領(lǐng)館外交和工勤人員在我省的選派工作；承辦全省翻譯系列專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格評審的有關(guān)工作。
10.負責邀請外國副部級及以上官員、外國駐華大使（總領(lǐng)事）來(lái)湘訪(fǎng)問(wèn)的相關(guān)事項。
11.承辦省委、省政府交辦的其他事項。
（二）機構設置
我辦內設機構8個(gè)，包括：秘書(shū)處(統籌協(xié)調處)、涉外管理與領(lǐng)事處、出國管理處（護照簽證處）、新聞文化處、歐洲處、美洲大洋洲處、亞洲非洲處、港澳事務(wù)處,另設機關(guān)黨委（人事處）。湖南省人民對外友好協(xié)會(huì )辦公室（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“省友協(xié)”）是從事民間對外交往的全省性人民團體，在省委、省政府領(lǐng)導下，由省委外事辦代管，省友協(xié)辦公室是其辦事機構。
二、部門(mén)預算單位構成
本部門(mén)預算為匯總預算，納入編制范圍的預算單位包括：
1、中共湖南省委外事工作委員會(huì )辦公室本級。
2、湖南省外事僑務(wù)辦公室出國（境）服務(wù)中心。
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營(yíng)預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門(mén)收入預算4，245.61萬(wàn)元，其中，一般公共預算撥款3，968.42萬(wàn)元、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入126.40萬(wàn)元、上年結轉結余150.79萬(wàn)元，本部門(mén)無(wú)政府性基金、納入財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入等來(lái)源。收入較去年增加487.89萬(wàn)元，主要是：1.增加基礎績(jì)效獎、正常增人增資及工資晉級晉檔等447.49萬(wàn)元；2.增加國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入14.40萬(wàn)元；3.綜合服務(wù)平臺運維26萬(wàn)元等經(jīng)費。
（二）支出預算：2023年本部門(mén)支出預算4，245.61萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出3，693.11萬(wàn)元、社會(huì )保障和就業(yè)支出150.50萬(wàn)元、衛生健康支出194.40萬(wàn)元、住房保障支出207.60萬(wàn)元。支出較去年增加487.89萬(wàn)元，主要是：1.增加基礎績(jì)效獎、正常增人增資及工資晉級晉檔等447.49萬(wàn)元；2.增加國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入14.40萬(wàn)元；3.綜合服務(wù)平臺運維26萬(wàn)元等經(jīng)費。
四、一般公共預算撥款支出
2023年本部門(mén)一般公共預算撥款支出預算4，119.21萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出3，590.21萬(wàn)元，占87.16 %；社會(huì )保障和就業(yè)支出141.00萬(wàn)元，占3.42 %；衛生健康支出189.00萬(wàn)元，占4.59 %；住房保障支出199.00萬(wàn)元，占4.83 %。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年本部門(mén)基本支出預算數2，817.42萬(wàn)元，主要是為保障部門(mén)正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2023年本部門(mén)項目支出預算1，301.79萬(wàn)元，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項、專(zhuān)項業(yè)務(wù)費、基本建設支出等，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出651.00萬(wàn)元，主要用于外賓接待、省外事翻譯大賽、機關(guān)黨建等方面；開(kāi)放型經(jīng)濟與流通產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項資金270.00萬(wàn)元主要用于重要對外交流活動(dòng)、因公出國系統運維等方面；其他事業(yè)發(fā)展資金230.00萬(wàn)元主要用于鄉村振興工作及因公出國等方面，上年結轉資金150.79萬(wàn)元主要用于去年業(yè)務(wù)工作經(jīng)費等方面。
五、政府性基金預算支出
本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2023年本部門(mén)機關(guān)本級、湖南省外事僑務(wù)辦公室出國（境）服務(wù)中心等2家行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費681.12萬(wàn)元，比上年預算減少56.17萬(wàn)元，下降7.62%，主要是壓減了機關(guān)辦公設備等日常維護維修的相應支出。
（二）“三公”經(jīng)費預算：2023年本部門(mén)機關(guān)本級、湖南省外事僑務(wù)辦公室出國（境）服務(wù)中心等2家行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費預算數為464.00萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費190.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購置及運行費74.00萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購置費 0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行費74.00萬(wàn)元），因公出國（境）費200萬(wàn)元。2023年“三公”經(jīng)費預算較2022年減少1.71萬(wàn)元，主要是公務(wù)接待費減少0.71萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運行費減少1萬(wàn)元。
（三）一般性支出情況：2023年本部門(mén)會(huì )議費預算10 萬(wàn)元，擬召開(kāi)年度外事委、與外賓會(huì )見(jiàn)和簽約等會(huì )議，人數約120人，內容為省委外事工作委員會(huì )年度會(huì )議、與外賓簽訂相關(guān)協(xié)議、工作布置等會(huì )議；培訓費預算10萬(wàn)元，擬開(kāi)展全省因公臨時(shí)出國專(zhuān)辦員培訓和涉外管理及海外利益保護培訓，人數約100人，內容為全省因公臨時(shí)出國專(zhuān)辦員授課培訓及涉外管理及海外利益保護培訓；未計劃舉辦節慶、晚會(huì )、論壇、賽事等活動(dòng)。
（四）政府采購情況：2023年本部門(mén)政府采購預算總額 178.00萬(wàn)元，其中，貨物類(lèi)采購預算57.00萬(wàn)元；工程類(lèi)采購預算0萬(wàn)元；服務(wù)類(lèi)采購預算121.00萬(wàn)元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)9輛，其中，機要通信用車(chē)0輛，應急保障用車(chē)0輛，執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規定配備的公務(wù)用車(chē)9輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備5臺，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺。2021年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛，新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺。
（六）預算績(jì)效目標說(shuō)明：本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jì)效目標管理。納入2023年部門(mén)整體支出績(jì)效目標的金額為4，245.61萬(wàn)元，其中，基本支出2，943.82萬(wàn)元，項目支出1，301.79萬(wàn)元，具體績(jì)效目標詳見(jiàn)報表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
中共湖南省委外事工作委員會(huì )辦公室2023年部門(mén)預算公開(kāi)表.xlsx