2022年度湖南省外事僑務(wù)辦公室出國（境）服務(wù)中心部門(mén)決算
- 索引號：430S00/2023-094131
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- 發(fā)文日期： 2023-09-13 19:09
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- 主題詞：
- 名稱(chēng)： 2022年度湖南省外事僑務(wù)辦公室出國（境）服務(wù)中心部門(mén)決算
目錄
第一部分 湖南省外事僑務(wù)辦公室出國（境）服務(wù)中心概況
一、部門(mén)職責
二、機構設置
第二部分 部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說(shuō)明
十、一般性支出情況說(shuō)明
十一、關(guān)于政府采購支出說(shuō)明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、關(guān)于預算績(jì)效情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分
湖南省外事僑務(wù)辦公室出國（境）服務(wù)中心概況
一、部門(mén)職責
湖南省外事僑務(wù)辦公室出國（境）服務(wù)中心（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中心”）是中共湖南省委外事工作委員會(huì )辦公室下屬的二級機構，屬于公益二類(lèi)事業(yè)單位。中心負責我省因公護照及赴港澳通行證的制作，代辦出國簽證服務(wù)，代辦涉外公證文書(shū)的領(lǐng)事認證，負責“APEC商務(wù)旅行卡”的申辦和代辦其簽證服務(wù)等涉外服務(wù)工作。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置：湖南省外事僑務(wù)辦公室出國（境）服務(wù)中心內設機構包括：辦公室、財務(wù)室、護照簽證部、領(lǐng)事服務(wù)部。
（二）決算單位構成。湖南省外事僑務(wù)辦公室出國（境）服務(wù)中心2022年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構成包括：湖南省外事僑務(wù)辦公室出國（境）服務(wù)中心本級。
第二部分
部門(mén)決算表
第三部分
2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度收、支總計493.71萬(wàn)元。與上年相比，增加113.03萬(wàn)元，增長(cháng)29.69%，主要是因為經(jīng)營(yíng)收入增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
2022年度收入合計493.71萬(wàn)元，其中：財政撥款收入318.56萬(wàn)元，占64.52%；經(jīng)營(yíng)收入175.15萬(wàn)元，占35.48%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2022年度支出合計353.12萬(wàn)元，其中：基本支出293.57萬(wàn)元，占83.14%；項目支出11.70萬(wàn)元，占3.31%；經(jīng)營(yíng)支出47.84萬(wàn)元，占13.55%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財政撥款收、支總計318.56萬(wàn)元，與上年相比，減少51.72萬(wàn)元,減少13.97%，主要是因為年末財政撥款結轉和結余減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出305.27萬(wàn)元，占本年支出合計的86.45%，與上年相比，財政撥款支出增加26萬(wàn)元，增長(cháng)9.31%，主要是因為增加了一般公共支出中的事業(yè)運行。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2022年度財政撥款支出305.27萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出175.74萬(wàn)元，占57.57%；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出47.53萬(wàn)元，占15.57%；衛生健康（類(lèi)）支出32萬(wàn)元，占10.48%；住房保障（類(lèi)）支出50萬(wàn)元，占16.38%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算數為325.56萬(wàn)元，支出決算數為305.27萬(wàn)元，完成年初預算的93.77%，其中：
1、一般公共服務(wù)（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）。
年初預算為195.06萬(wàn)元，支出決算為175.74萬(wàn)元，完成年初預算的90%，決算數小于年初預算數的主要原因是受疫情影響非稅收入短收。
2、社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出（項）。
年初預算為32.5萬(wàn)元，支出決算為31.53萬(wàn)元，完成年初預算的97.02%，決算數小于年初預算數的主要原因是受疫情影響非稅收入短收。
3、社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預算為16萬(wàn)元，支出決算為16萬(wàn)元，完成年初預算的100%。
4、衛生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫療支出（款）事業(yè)單位醫療支出（項）
年初預算為32萬(wàn)元，支出決算為32萬(wàn)元，完成年初預算的100%。
5、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預算為50萬(wàn)元，支出決算為50萬(wàn)元，完成年初預算的100%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度財政撥款基本支出293.57萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費267萬(wàn)元，占基本支出的90.95%,主要包括基本工資、津貼補貼、養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、住房公積金。
公用經(jīng)費26.57萬(wàn)元，占基本支出的9.05%，主要包括辦公費、郵電費、咨詢(xún)費、維護費。
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為2萬(wàn)元，支出決算為2萬(wàn)元，完成預算的100%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預算的0%。
公務(wù)接待費支出預算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預算的0%。
公務(wù)用車(chē)購置費支出預算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預算的0%。
公務(wù)用車(chē)運行維護費支出預算為2萬(wàn)元，支出決算為2萬(wàn)元，完成預算的100%。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0萬(wàn)元，占0%,因公出國（境）費支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車(chē)購置費及運行維護費支出決算2萬(wàn)元，占100%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國（境）團組0個(gè)，累計0人次。
2、公務(wù)接待費支出決算為0萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪(fǎng)團組0個(gè)、來(lái)賓0人次。
3、公務(wù)用車(chē)購置費及運行維護費支出決算為2萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運行維護費2萬(wàn)元，主要是公車(chē)燃料費及檢測費支出，截止2022年12月31日，我單位開(kāi)支財政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位無(wú)政府性基金收支。
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說(shuō)明
本單位2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出26.57萬(wàn)元，比年初預算數減少35.15 萬(wàn)元，降低56.95%。主要原因是受疫情影響非稅收入短收。
十、一般性支出情況說(shuō)明
本單位2022年無(wú)會(huì )議費、培訓費支出。
十一、關(guān)于政府采購支出說(shuō)明
本單位2022年無(wú)政府采購支出。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日，本單位共有車(chē)輛1輛，其中，主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛，紀要通信用車(chē)0輛，應急保障用車(chē)0輛，執法執勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)1輛，其他用車(chē)主要是用于機要通訊和應急保障之外公務(wù)用途的車(chē)輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。
十三、關(guān)于2022年度預算績(jì)效情況的說(shuō)明
（一）部門(mén)整體支出績(jì)效情況
2022年出國（境）服務(wù)中心在省委外事辦的堅強領(lǐng)導下高質(zhì)量開(kāi)展各項工作，中心主要以建設“政治型、學(xué)習型、服務(wù)型、創(chuàng )新型、廉潔型”五型文明窗口為抓手，以榮獲“省文明窗口”榮譽(yù)圓滿(mǎn)完成全年工作任務(wù)。
1、以政治建設為引領(lǐng)，建設政治型文明窗口。
在省委外事辦的堅強領(lǐng)導下，中心全面落實(shí)意識形態(tài)工作責任制，加強員工意識形態(tài)教育工作，牢固樹(shù)立底線(xiàn)思維，不斷強化風(fēng)險意識和憂(yōu)患意識，全面落實(shí)黨中央、省委和省委外事辦關(guān)于維護政治安全的各項部署要求。
2、以深化學(xué)習為基礎，建設學(xué)習型文明窗口。
2022年中心支部根據機關(guān)黨委工作安排，按照機關(guān)黨委每周重點(diǎn)學(xué)習提示，采用自學(xué)、集中學(xué)習、交流研討、現場(chǎng)教學(xué)、紅色故事分享、每周一詩(shī)、周學(xué)和月學(xué)相結合等多種形式，深入學(xué)習貫徹習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想和黨的最新政策理論知識，不斷加強黨員黨性修養、堅定黨員理想信念，促進(jìn)黨員主動(dòng)思考，推動(dòng)黨員積極作為。
3、以服務(wù)民眾為根本，建設服務(wù)型文明窗口。
中心始終堅守初心和使命，堅持黨的群眾路線(xiàn)，堅持“外事為民”服務(wù)宗旨，全面貫徹以人民為中心的發(fā)展思想，立足本職工作，深耕細作，潤物無(wú)聲，切實(shí)把精力和心思用在更好地為民眾服務(wù)上，以“服務(wù)窗口+管理后臺+數據中心”為基本架構，率先實(shí)現了“一門(mén)受理、一網(wǎng)通辦、一次辦結”;領(lǐng)事服務(wù)、因公赴港澳業(yè)務(wù)更做到了“一次不用跑”。
4、以創(chuàng )新發(fā)展為動(dòng)力 ，建設創(chuàng )新型文明窗口。
為貫徹“為群眾辦實(shí)事”的服務(wù)原則，不斷優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，提升群眾的辦事體驗，中心與省內涉外公證處溝通，推廣“公證認證一站式辦理”的便民服務(wù)，公證和認證只需一次申請，就能享受“一窗受理、聯(lián)動(dòng)辦理、只跑一次”，讓數據多跑路，讓群眾少跑或不跑腿。
進(jìn)一步完善智慧外事平臺各業(yè)務(wù)模塊的功能，不斷提升外事服務(wù)水平。梳理并在省委外事辦官網(wǎng)和中心微信公眾號上更新了各項業(yè)務(wù)辦理流程，為辦事民眾提供圖文并茂的辦理指南。每月一調度推動(dòng)湖南HERE涉外數據庫優(yōu)化升級，新增了“進(jìn)出口信息”數據展示，進(jìn)一步完善并優(yōu)化“數據展示”、“友好城市”板塊等。2022年湖南智慧外事平臺獲批湖南省級國家科技研究成果。
5、以清正廉潔為保障，建設廉潔型文明窗口。
中心支部從思想認識、制度建設、監管措施方面三管齊下，持續抓黨風(fēng)廉政建設。同期升級大廳評價(jià)系統、啟用電子護照柜、規范流程和收費等項目公示，讓因公出國服務(wù)更加公開(kāi)透明。
（二）存在的問(wèn)題及原因分析
2022年度出國（境）服務(wù)中心存在的主要問(wèn)題是因受疫情影響，中心各項自收業(yè)務(wù)受到巨大沖擊，業(yè)務(wù)減少，人員減少。同時(shí)非稅收入執行情況不理想，中心資金壓力大。
出國（境）服務(wù)中心連續三年受新冠疫情影響，業(yè)務(wù)持續低迷，資金缺口大，現疫情影響已經(jīng)結束，將趁勢而上，持續以“五型文明窗口”建設為抓手，不斷提升中心內部管理水平和服務(wù)水平，創(chuàng )新方式方法，為全省因公出國境單位和出國民眾做好服務(wù)。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。
二、經(jīng)營(yíng)收入：指單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
三、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。
四、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
五、社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類(lèi)）涉外發(fā)展服務(wù)支出（款）其他涉外發(fā)展服務(wù)支出（項）：反映其他用于涉外發(fā)展服務(wù)方面的支出。
七、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì )保障部、財政部規定的基本工資、績(jì)效工資和津補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
八、年末結轉和結余：指單位按有關(guān)規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結余資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)項業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費：納入省級預預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指省級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際差旅費、國際城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）及燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費日常維修費、專(zhuān)用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。