2024年湖南省外事僑務(wù)辦公室出（國）境服務(wù)中心單位預算
- 索引號：430S00/2024-022665
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- 發(fā)文日期： 2024-03-13 09:03
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- 名稱(chēng)： 2024年湖南省外事僑務(wù)辦公室出（國）境服務(wù)中心單位預算
目 錄
第一部分 2024年單位預算說(shuō)明
第二部分 2024年單位預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類(lèi)匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類(lèi)）
5、支出預算分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預算經(jīng)濟分類(lèi)）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類(lèi)）
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門(mén)預算經(jīng)濟分類(lèi)）
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個(gè)人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類(lèi)）
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個(gè)人和家庭的補助）（按部門(mén)預算經(jīng)濟分類(lèi)）
12、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預算經(jīng)濟分類(lèi)）
13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門(mén)預算經(jīng)濟分類(lèi)）
14、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
15、政府性基金預算支出表
16、政府性基金預算支出分類(lèi)匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類(lèi)）
17、政府性基金預算支出分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預算經(jīng)濟分類(lèi)）
18、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出表
19、財政專(zhuān)戶(hù)管理資金預算支出表
20、省級專(zhuān)項資金預算匯總表
21、省級專(zhuān)項資金績(jì)效目標表
22、其他資金績(jì)效目標表
23、部門(mén)整體支出績(jì)效目標表
第一部分 2024年單位預算說(shuō)明
一、單位基本概況
（一）職能職責
湖南省外事僑務(wù)辦公室出國（境）服務(wù)中心（以下簡(jiǎn)稱(chēng)中心）是中共湖南省委外事工作委員會(huì )辦公室下屬二級機構，屬于公益二類(lèi)事業(yè)單位。主要業(yè)務(wù)范圍包括因公護照及赴港澳通行證的制作，代辦出國簽證服務(wù)，代辦涉外公證文書(shū)的領(lǐng)事認證，負責“APEC”商務(wù)旅行卡的申辦和代辦其簽證服務(wù)等涉外服務(wù)工作。
（二）機構設置
中心下設辦公室、財務(wù)部、護照簽證部、領(lǐng)事服務(wù)部共四個(gè)部門(mén)。
二、預算單位構成
湖南省外事僑務(wù)辦公室出國（境）服務(wù)中心2024年單位預算只有本級，湖南省外事僑務(wù)辦公室出國（境）服務(wù)中心無(wú)下屬預算單位。因此本單位預算僅含本級預算。
三、單位收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營(yíng)預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預算 550 萬(wàn)元，其中，一般公共預算撥款 515.83 萬(wàn)元，政府性基金預算撥款 0 萬(wàn)元，國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款 0 萬(wàn)元，納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入34.17萬(wàn)元。收入較去年增加113.08萬(wàn)元，主要是疫情結束之后，公務(wù)護照簽證代辦及辦理領(lǐng)事認證的業(yè)務(wù)量在回升，所以非稅收入預算有所增加。
（二）支出預算：2024年本單位支出預算 550 萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出419.26 萬(wàn)元，公共安全 支出0 萬(wàn)元，教育支出0萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)支出 0 萬(wàn)元，社會(huì )保障和就業(yè)支出45.04萬(wàn)元，衛生健康支出37.4萬(wàn)元，住房保障支出48.3萬(wàn)元。支出較去年增加113.08萬(wàn)元，主要是疫情之后隨著(zhù)業(yè)務(wù)量增加，相應增加了外派人員，增加了預計的勞務(wù)費支出。
四、一般公共預算撥款支出
2024年本單位一般公共預算撥款支出預算 515.83 萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出 385.09 萬(wàn)元，占 74.65 %；公共安全支出0萬(wàn)元，占0 %；社會(huì )保障和就業(yè)支出45.04萬(wàn)元，占8.7%；衛生健康支出37.4萬(wàn)元，7.25%；住房保障支出48.3萬(wàn)元，占9.4%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年本單位基本支出預算數 464.83 萬(wàn)元，主要是為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2024年本單位共兩個(gè)項目，項目支出預算 51 萬(wàn)元，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，其中：省外事服務(wù)綜合管理平臺運維及等保測評項目26萬(wàn)元，主要用于機房及大廳硬件及系統運維、等級保護三級測評的支出；公務(wù)用車(chē)購置項目25萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車(chē)購置。
五、政府性基金預算支出
本單位無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說(shuō)明
（一）運行經(jīng)費：2024年本單位運行經(jīng)費130.42萬(wàn)元，比上年預算增加62.4萬(wàn)元，上升91.7%，主要是因為疫情結束后公務(wù)出國及領(lǐng)事認證的業(yè)務(wù)回升，隨著(zhù)業(yè)務(wù)量的增加，疫情三年期間壓縮的人員費用及辦公經(jīng)費等都有相應增加。2024年增加勞務(wù)費預算59萬(wàn)元，辦公經(jīng)費增加3.4萬(wàn)元。
（二）“三公”經(jīng)費預算：2024年本單位“三公”經(jīng)費預算數為26萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購置及運行費26萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購置費25萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行費1萬(wàn)元），因公出國（境）費 0 萬(wàn)元。2024年“三公”經(jīng)費預算較上年增加25萬(wàn)元，主要是我單位1臺公務(wù)用車(chē)車(chē)輛已達到報廢年限且無(wú)法使用，故增加公務(wù)用車(chē)購置費預算，我部門(mén)“三公”經(jīng)費預算與上年度持平。
（三）一般性支出情況：2024年本單位會(huì )議費預算0萬(wàn)元，未計劃舉辦相關(guān)會(huì )議；培訓費預算 0 萬(wàn)元，未計劃開(kāi)展相關(guān)培訓事項 ，無(wú)舉辦其他節慶、晚會(huì )、論壇、賽事活動(dòng)預算的計劃。
（四）政府采購情況：2024年本部門(mén)政府采購預算總額 0萬(wàn)元，其中，貨物類(lèi)采購預算0萬(wàn)元；工程類(lèi)采購預算 0 萬(wàn)元；服務(wù)類(lèi)采購預算 0 萬(wàn)元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本單位共有公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機要通信用車(chē) 0 輛，應急保障用車(chē) 0 輛，執法執勤用車(chē) 0 輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē) 0 輛，其他按照規定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺。2024年擬新增配置公務(wù)用車(chē)1輛，其中，機要通信用車(chē)0輛，應急保障用車(chē)0輛，執法執勤用車(chē) 0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規定配備的公務(wù)用車(chē)1輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺。
（六）預算績(jì)效目標說(shuō)明：本單位所有支出實(shí)行績(jì)效目標管理。納入2024年單位整體支出績(jì)效目標的金額為550萬(wàn)元，其中，基本支出499萬(wàn)元，項目支出51萬(wàn)元，具體績(jì)效目標詳見(jiàn)報表。
七、名詞解釋
1、運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2024年單位預算表
湖南省外事僑務(wù)辦公室出國（境）服務(wù)中心2024預算公開(kāi)表2024
湖南省外事僑務(wù)辦公室出國（境）服務(wù)中心2024預算公開(kāi)表2024(2).xlsx