湖南省人民政府外事僑務(wù)辦公室2016年度部門(mén)整體支出績(jì)效報告
- 索引號：430S00041/2017-58044
- 題裁分類(lèi)：
- 發(fā)布機構： 省外事僑務(wù)辦公室
- 發(fā)文日期： 2017-06-28 00:06
- 主題分類(lèi)：
- 主題詞：
- 名稱(chēng)： 湖南省人民政府外事僑務(wù)辦公室2016年度部門(mén)整體支出績(jì)效報告
為加強資金管理，提高資金使用效益，強化資金科學(xué)化精細化管理水平，根據省財政廳《關(guān)于做好2016年度省級財政資金績(jì)效自評工作的通知》（湘財績(jì)〔2017〕6號），省人民政府外事僑務(wù)辦公室（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“省外僑辦”）對2016年度部門(mén)整體支出情況進(jìn)行了自評，現將績(jì)效自評情況報告如下：
一、部門(mén)概況
（一）部門(mén)基本情況
1.人員情況
省外僑辦系省政府組成部門(mén)，現有行政編制64人、工勤事業(yè)編制7人，參公事業(yè)編制11人。截至2016年12月底，實(shí)有人數為在職69人、離休4人、退休51人。
2.機構設置情況
省外僑辦內設機構13個(gè)，包括：秘書(shū)處、禮賓處、涉外管理處、出國管理處、國際交流處、新聞文化處、僑政工作處、僑務(wù)聯(lián)絡(luò )處、港澳事務(wù)處、人事處、機關(guān)黨委、監察室、省人民對外友好協(xié)會(huì )辦公室。
3. 主要職能
（1）貫徹執行黨和國家外事、僑務(wù)和港澳工作方針、政策、法規以及省委、省政府關(guān)于外事、僑務(wù)和港澳工作的決策部署，監督和指導其在全省的落實(shí)情況；起草我省有關(guān)外事、僑務(wù)和港澳工作的地方性法規、規章草案；審核全省各市州和部門(mén)制定的涉外涉僑涉港澳的有關(guān)政策；審核各部門(mén)、各單位報請省委、省政府審批的外事文件。
（2）圍繞全省經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展和對外開(kāi)放，進(jìn)行外事、僑務(wù)和港澳情況調研，為省委、省政府外事、僑務(wù)和港澳工作決策提供建議；制定全省外事、僑務(wù)和港澳工作發(fā)展規劃；負責省委外事工作領(lǐng)導小組的日常工作；協(xié)調處理全省重大涉外涉僑涉港澳事務(wù)。
（3）負責組織接待來(lái)我省訪(fǎng)問(wèn)的國賓、黨賓和其他重要外賓、華僑華人、港澳同胞；統籌安排省委、省人大、省政府、省政協(xié)領(lǐng)導人的外事活動(dòng)及會(huì )見(jiàn)華僑華人、港澳知名人士的有關(guān)事宜；指導市州和省直各部門(mén)做好外事接待及禮賓工作。
（4）歸口管理全省因公出國（境）工作；協(xié)助省委外事工作領(lǐng)導小組制定省級領(lǐng)導出訪(fǎng)計劃，統籌安排省級領(lǐng)導因公出訪(fǎng)工作；在中央和省委、省政府授權范圍內，審核、審批我省人員因公出國、赴港澳的有關(guān)事宜；負責頒發(fā)、管理因公護照和因公赴港澳通行證；負責全省具有因公出國（境）任務(wù)審批權單位的業(yè)務(wù)指導和監督工作；會(huì )同有關(guān)部門(mén)監督、檢查全省因公出訪(fǎng)情況；協(xié)同有關(guān)部門(mén)對違反規定、弄虛作假的因公出國（境）團組和人員進(jìn)行查處。
（5）負責管理全省與外國駐華使領(lǐng)館和我國駐外國使領(lǐng)館的聯(lián)絡(luò )工作；負責辦理或承辦邀請外國人來(lái)訪(fǎng)的簽證通知函電及相關(guān)事項；協(xié)調處理外國機構、人員在湘及我省機構、公民在海外的領(lǐng)事保護及相關(guān)事宜；依法承擔來(lái)湘采訪(fǎng)的外國及港澳記者、外國駐湘新聞機構和常駐記者的有關(guān)管理工作，牽頭協(xié)調管理境外非政府組織在湘活動(dòng)及全省民間組織參加國際非政府組織活動(dòng)的工作；審核在湘舉辦的國際會(huì )議；協(xié)同處理全省重大涉外事件、事故和糾紛；協(xié)同有關(guān)部門(mén)處理、防止和抵御境外宗教滲透、配合做好反邪教、反恐怖等專(zhuān)項工作中的涉外事務(wù)；指導和參與全省涉外應急預案的制定和實(shí)施；協(xié)同管理外國專(zhuān)家及全省口岸的相關(guān)外事業(yè)務(wù)。
（6）配合和協(xié)助省委外宣部門(mén)做好對外宣傳和群眾性外事教育工作；開(kāi)展對國際形勢、地區和國別政策、國際熱點(diǎn)問(wèn)題的綜合研究，并向有關(guān)部門(mén)提供國際形勢、對外政策及港澳事務(wù)的宣傳材料和對外表態(tài)、宣傳報道口徑；協(xié)同審核重要涉外報道稿件和其他有關(guān)文稿；會(huì )同有關(guān)部門(mén)做好全省涉外參觀(guān)點(diǎn)的開(kāi)辟、調整和有關(guān)管理工作。
（7）歸口管理全省友好城市工作，指導協(xié)調全省與外國友好城市、友好省州（縣）以及其他友好單位的交往活動(dòng)；指導民間對外友好交往工作，開(kāi)展多邊、雙邊國際交流。
（8）依法保護歸僑、僑眷的合法權益和華僑華人在湘的合法權益；負責組織宣傳僑務(wù)工作政策法規；負責全省歸僑、僑眷扶貧工作；協(xié)助做好華僑回國安置及其在內地眷屬的工作；協(xié)助做好歸僑、僑眷代表人士參政議政工作；協(xié)調處理僑務(wù)信訪(fǎng)工作；協(xié)助開(kāi)展華僑華人捐贈工作，參與對涉僑捐贈財產(chǎn)使用與管理的監督工作。
（9）負責海外華僑華人及其社團的聯(lián)絡(luò )聯(lián)誼工作；指導、推動(dòng)涉僑宣傳、文化交流和華文教育工作，協(xié)助做好海外高層次人才引進(jìn)和僑務(wù)引資引智工作，促進(jìn)華僑華人在經(jīng)濟、科技、文化、教育等方面與我省的交流合作；組織協(xié)調做好華僑華人、港澳同胞在湘重點(diǎn)投資企業(yè)的權益保護工作；配合做好僑務(wù)對臺工作；負責海外交流協(xié)會(huì )的管理工作。
（10）統籌協(xié)調省政府各部門(mén)和市州人民政府與港澳地區的工作聯(lián)系及有關(guān)業(yè)務(wù)往來(lái)；負責我省與中央駐港澳機構的聯(lián)絡(luò )工作；研究提出促進(jìn)我省與港澳地區經(jīng)濟、技術(shù)、文化交流合作的意見(jiàn)建議；依法維護在湘港澳同胞及其眷屬的合法權益；對我省駐港澳機構提出的有關(guān)事宜提供意見(jiàn)、建議和工作協(xié)助。
（11）負責對外事干部、涉外人員以及因公出國（境）團組和人員進(jìn)行對外政策和外事紀律教育，負責組織外事僑務(wù)干部及翻譯人員的業(yè)務(wù)培訓；協(xié)助做好我省黨政干部國際形勢、外事政策等教育；配合相關(guān)部門(mén)監督檢查外事紀律及涉外保密制度的執行情況；承辦駐外使領(lǐng)館外交和工勤人員在我省的選派工作；承辦全省翻譯系列專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格評審的有關(guān)工作。
（12）負責邀請外國副部級及以上官員、外國駐華大使（總領(lǐng)事）來(lái)向訪(fǎng)問(wèn)的相關(guān)事項。
（13）調研湖南省海外僑情和僑務(wù)工作并提出政策建議。
（14）負責在湘華僑華人國際性聯(lián)誼活動(dòng)的協(xié)調工作。
（15）承辦省人民政府交辦的其他事項。
（二）部門(mén)整體支出情況
2016年實(shí)際支出2828.78萬(wàn)元，其中基本支出1694.38萬(wàn)元、項目支出1134.40萬(wàn)元，包括年初部門(mén)預算支出、年中調整預算支出和上年結余結轉支出等各類(lèi)支出。
二、部門(mén)整體支出管理及使用情況
（一）基本支出
省外僑辦全年基本支出1694.38萬(wàn)元，其中工資福利支出877.77萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出196.09萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助617.40萬(wàn)元，其他資本性支出3.12萬(wàn)元。
工資福利支出主要用于基本工資、津補貼、獎金、社會(huì )保障繳費、其他工資福利支出。商品和服務(wù)支出主要用于辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、勞務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。對個(gè)人和家庭的補助支出主要用于離休費、退休費、撫恤金、醫療費、住房公積金、提租補貼、其他對個(gè)人和家庭的補助支出。其他資本性支出主要用于辦公設備購置。
（二）專(zhuān)項支出
省外僑辦全年項目支出1134.40萬(wàn)元，其中工資福利支出27.22萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出1023.64萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助62.93萬(wàn)元，其他資本性支出20.61萬(wàn)元。具體項目包括：
1.因公出國境專(zhuān)辦員培訓及APEC商務(wù)旅行卡的宣傳推介工作支出8萬(wàn)元，主要用于規范全省因公出國（境）管理工作。
2.外事僑務(wù)港澳雜志工本費支出9萬(wàn)元，主要用于省外事僑務(wù)港澳雜志出版及印刷工本費。
3.全省翻譯隊伍建設及翻譯庫建設支出9萬(wàn)元，主要用于對全省翻譯隊伍的培養和建設。
4.機關(guān)黨委工青婦工作支出15萬(wàn)元，主要用于機關(guān)黨委、工會(huì )、青工委、婦委會(huì )等各項工作開(kāi)展。
5.華人華僑捐贈及僑務(wù)聯(lián)絡(luò )支出23.13萬(wàn)元，主要用于引進(jìn)華人華僑捐贈及捐贈期間的的考察聯(lián)絡(luò )。
6.領(lǐng)事保護及境外非政府組織管理支出10萬(wàn)元，主要用于我國境外非政府組織的管理與涉外領(lǐng)事保護工作。
7.陪同省級領(lǐng)導出訪(fǎng)支出152.57萬(wàn)元，主要用于省級領(lǐng)導出國（境）訪(fǎng)問(wèn)活動(dòng)。
8.市縣外事、經(jīng)濟干部赴港澳培訓支出30萬(wàn)元，主要用于市縣一級外事經(jīng)濟干部赴港澳培訓活動(dòng)。
9.拓展友好城市及民間對外交流工作支出41.26萬(wàn)元，主要用于發(fā)揮省外事僑務(wù)辦橋梁作用，拓展民間對外交流活動(dòng)。
10.湘港澳全面合作專(zhuān)項支出38.69萬(wàn)元，主要用于促進(jìn)湘、港、澳三地合作、交流工作。
11.新聞文化宣傳及資料支出49.24萬(wàn)元，主要用于平面及在線(xiàn)新聞宣傳及資料印刷。
12.重要對外交流活動(dòng)支出86.85萬(wàn)元，主要用于各類(lèi)重要的對外交流活動(dòng)。
13.重要外賓接待費支出379萬(wàn)元，主要用于重要的外事接待活動(dòng)。
14.電子護照運行維護費支出57.33萬(wàn)元，主要用于電子護照的運行和管理系統的維護。
15.特困歸僑困難補助支出25.07萬(wàn)元，主要用于特困歸僑的困難補助與救濟。
16.第15次中日友好交流會(huì )議支出45.01萬(wàn)元，主要用于第15次中日友好交流會(huì )議的各項開(kāi)支。
17.湖南中南國際會(huì )展有限公司支出13.61萬(wàn)元，主要用于委托中南國際會(huì )展有限公司制作法國蒙達爾紀紀念館開(kāi)館儀式物料制作費。
18.上年結轉支出82.54萬(wàn)元，主要用于上年結轉的地方外辦領(lǐng)事認證系統建設和聯(lián)網(wǎng)及外事僑務(wù)港澳事業(yè)發(fā)展事項、電子護照運行維護費、設備購置費、特困歸僑困難補助等項目。
19.年中其他追加事項支出59.1萬(wàn)元。
（三）三公經(jīng)費支出
1.因公出國（境）費：年初預算數為265萬(wàn)元，2016年決算數為152.57萬(wàn)元，2015年決算數為208萬(wàn)元，資金使用下降26.65%。
2.公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費：年初預算數為28.5萬(wàn)元，但根據《湖南省公務(wù)用車(chē)制度改革總體方案》，結合實(shí)際情況，公車(chē)辦批復我辦9臺公務(wù)用車(chē)，因此省財政追加我辦公務(wù)用車(chē)運行維護費預算50萬(wàn)元，實(shí)際預算數應為78.5萬(wàn)元，2016年決算數為62.43萬(wàn)元,因此，省外僑辦今年的公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費屬于在預算范圍內開(kāi)支，2015年決算數為101.61萬(wàn)元，資金使用下降38.56%。
3.公務(wù)接待費：年初預算數為423萬(wàn)元，2016年決算數為349.54萬(wàn)元。2015年決算數為452.97萬(wàn)元，資金使用下降22.83%。
（四）資金管理情況分析
為了加強財務(wù)管理，規范收支行為，根據財政部及省財政廳有關(guān)規定，省外僑辦修訂了《湖南省人民政府外事僑務(wù)辦公室機關(guān)財務(wù)管理實(shí)施細則》，通過(guò)了《省級領(lǐng)導因公臨時(shí)出國報批工作實(shí)施細則》、《關(guān)于進(jìn)一步規范廳局級及以下國家工作人員因公臨時(shí)出國的實(shí)施辦法》等文件，出臺了《因公臨時(shí)出國經(jīng)費管理辦法》，對資金財產(chǎn)管理進(jìn)行制度規范，所有支出事項均進(jìn)行嚴格控制和審批，同時(shí)制定了《外事禮品管理辦法》、《機關(guān)內接待管理及工作流程》、《保密工作管理規定》等，對經(jīng)費的開(kāi)支使用，明確了相應原則和要求、開(kāi)支范圍、程序、辦法及標準、審批權限等，上述制度規定均予以嚴格執行。此外，根據省財政廳的統一部署，省外僑辦開(kāi)展了內部控制建設，通過(guò)對各項制度的完善和建立，規范了主要經(jīng)濟活動(dòng)的管理結構，編制了內部控制手冊，形成了內部控制基礎性評價(jià)報告。這些成果的完善有效的管控了風(fēng)險，提升了管理水平，確保了資金使用的安全、有序和高效。
三、部門(mén)專(zhuān)項組織實(shí)施情況
2016年，省外僑辦認真落實(shí)省委、省政府決策部署，全面推進(jìn)各項重點(diǎn)工作，較好地完成了各項目標任務(wù)，部門(mén)整體支出績(jì)效情況良好，部門(mén)專(zhuān)項組織實(shí)施情況如下：
（一）學(xué)習貫徹中央精神。圍繞貫徹落實(shí)習近平總書(shū)記有關(guān)地方外事工作重要批示精神，結合湖南對外開(kāi)放實(shí)際，明確外事部門(mén)要發(fā)揮帶頭作用，進(jìn)一步統籌外事、外經(jīng)、外貿“三外工作”，圍繞中心，服務(wù)大局。
（二）積極利用國家平臺。立足湖南特色優(yōu)勢和比較優(yōu)勢，以重大外事活動(dòng)為平臺，通過(guò)主動(dòng)配合中央總體外交，不斷提升湖南國際影響力。
（三）圓滿(mǎn)完成交辦任務(wù)。全年接待老撾總理、德國外長(cháng)、泰國憲法法院院長(cháng)等外賓團組80余批次。外國駐華使節來(lái)湘人數再創(chuàng )新高。
（四）發(fā)揮高層交往在對外開(kāi)放中的主渠道作用，統籌謀劃省級領(lǐng)導出訪(fǎng)和外國地方政府省州長(cháng)來(lái)訪(fǎng)，著(zhù)力把出訪(fǎng)和邀訪(fǎng)與湖南項目相結合，把湖南外事與國家戰略相結合，發(fā)揮高層互訪(fǎng)的示范帶動(dòng)效應。
（五）友城結好突出務(wù)實(shí)交流。圍繞湖南經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展和企業(yè)“走出去”，優(yōu)化友好城市布局，努力擴大“一帶一路”沿線(xiàn)國家和地區友城結好覆蓋面。目前國際友城總數達到74對，其中省級友城16對、市級友城48對、縣級友城10對。
（六）平臺搭建突出特色優(yōu)勢。充分發(fā)揮統籌協(xié)調職能，挖掘優(yōu)勢，整合資源，搭建平臺，實(shí)現共享，努力推進(jìn)全省“大外事”工作格局形成。
（七）對外推介突出形象塑造。做好外國及港澳記者來(lái)湘采訪(fǎng)和輿論引導工作，充分利用境外主流媒體客觀(guān)報道湖南經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展成就。
（八）國際交流突出上下聯(lián)動(dòng)。指導長(cháng)沙市加入世界城市與地方政府聯(lián)合組織，成為全國第25個(gè)加入該國際組織的城市。省外事僑務(wù)辦與張家界市人民政府簽署合作共建框架協(xié)議，助推張家界打造國際旅游目的地。
（九）規范審批，優(yōu)化服務(wù)。嚴把任務(wù)審批和督促檢查關(guān)，嚴明出訪(fǎng)紀律，嚴控不帶項目、無(wú)實(shí)質(zhì)性任務(wù)的黨政干部出訪(fǎng)，務(wù)實(shí)推動(dòng)與相關(guān)國家的交流與合作。
（十）外事為民，成效明顯。積極支持法國、德國、意大利、奧地利、瑞典等12個(gè)國家在長(cháng)沙設立簽證中心，極大地方便了我省對外人員往來(lái)。
（十一）依法維權，落細落實(shí)。創(chuàng )建“湖南省涉僑法律公共服務(wù)中心”，建立湖南省涉僑法律公共服務(wù)法律顧問(wèn)團，制定《湖南省涉僑法律公共服務(wù)工作細則》，設立湖南省涉僑法律公共服務(wù)室，首批聘請多領(lǐng)域律師10名。
四、部門(mén)整體支出績(jì)效情況
（一）經(jīng)濟性分析
省外僑辦部門(mén)整體支出預算安排3158.75萬(wàn)元，實(shí)際支出2828.78萬(wàn)元，所有支出均在預算范圍內合理使用，三公經(jīng)費呈下降趨勢。
（二）效率性分析
省外僑辦各處室均按年初確定的工作思路和目標，大力推進(jìn)工作的開(kāi)展，各項工作任務(wù)均按質(zhì)按量按時(shí)完成，較好的履行了部門(mén)職能。
（三）有效性分析
通過(guò)省外僑辦這一年的努力，湖南外事工作緊緊圍繞湖南對外開(kāi)放和經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展需求，充分依托國際國內兩種資源、兩個(gè)市場(chǎng)，準確把握國際國內經(jīng)濟發(fā)展新形勢、新機遇，有針對性地開(kāi)展國際交流與合作，加快開(kāi)放步伐，拓展發(fā)展空間，外事僑務(wù)港澳工作均成績(jì)喜人，使有限的資金發(fā)揮了最大的效益。
（四）可持續性分析
省外僑辦大力提倡勤儉節約，堅持把有限的資金用在發(fā)展產(chǎn)業(yè)、繁榮事業(yè)上，堅持黨組管理財務(wù)并多次開(kāi)會(huì )研究財務(wù)工作，嚴格審批流程，堅持財務(wù)開(kāi)支一支筆，上述措施較好的保證了財務(wù)開(kāi)支和資金使用的合法合規、安全有效，較好地保證了省外事僑務(wù)辦可持續發(fā)展。
五、存在的主要問(wèn)題
（一）預算完成率有待提高
省外僑辦2016年預算完成率為94.45%，有待進(jìn)一步提高。這是由于，部分指標下達時(shí)間臨近財政關(guān)賬時(shí)間，因此未能及時(shí)支付；部分項目開(kāi)展時(shí)間較晚或由于簽訂合同、執行政府采購流程等原因使結算支付時(shí)間滯后。
（二）預算控制率有待降低
省外僑辦2016年預算控制率為8.59%，有待進(jìn)一步降低。這是由于，除了津補貼提標等政策性因素外，部分臨時(shí)或突發(fā)的工作任務(wù)導致年中追加預算，由于省外僑辦同時(shí)對接中央六個(gè)部委，很多上級交辦的臨時(shí)性工作年初無(wú)法預計。
六、改進(jìn)的措施和建議
（一）進(jìn)一步提高預算編制的準確性
嚴格按照預算的相關(guān)規定和要求來(lái)編制部門(mén)預算，以各業(yè)務(wù)處室的年度業(yè)務(wù)活動(dòng)安排為起點(diǎn)，加強與各業(yè)務(wù)處室的交流溝通，進(jìn)一步提高預算精細化、準確化的意識，確保部門(mén)預算的全面、科學(xué)。
（二）進(jìn)一步完善預算開(kāi)支的規范性
嚴格遵守省市各項開(kāi)支費用的管理規定，加強機關(guān)財務(wù)管理，厲行節約，嚴控三公經(jīng)費，確保開(kāi)支口徑與預算口徑的一致，從而有效的提高預算資金的使用效率。
湖南省人民政府外事僑務(wù)辦公室
2017年4月6日