2018年度部門(mén)整體支出績(jì)效自評報告
- 索引號：430S00/2019-43046
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- 發(fā)文日期： 2019-06-26 09:06
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- 名稱(chēng)： 2018年度部門(mén)整體支出績(jì)效自評報告
一、部門(mén)基本情況
（一）主要職責
1.貫徹執行黨和國家外事和港澳工作方針、政策、法規以及省委、省政府關(guān)于外事和港澳工作的決策部署，監督和指導其在全省的落實(shí)情況；起草我省有關(guān)外事和港澳工作的地方性法規、規章草案；審核全省各市州和部門(mén)制定的涉外涉港澳的有關(guān)政策；審核各部門(mén)、各單位報請省委、省政府審批的外事文件。
2.圍繞全省經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展和對外開(kāi)放，進(jìn)行外事和港澳情況調研，為省委、省政府外事和港澳工作決策提供建議；制定全省外事和港澳工作發(fā)展規劃；負責省委外事工作委員會(huì )的日常工作；協(xié)調處理全省重大涉外涉港澳事務(wù)。
3.負責組織接待來(lái)我省訪(fǎng)問(wèn)的國賓、黨賓和其他重要外賓、港澳同胞；統籌安排省委、省人大、省政府、省政協(xié)領(lǐng)導人的外事活動(dòng)及港澳知名人士的有關(guān)事宜；指導市州和省直各部門(mén)做好外事接待及禮賓工作。
4.歸口管理全省因公出國（境）工作；協(xié)助省委外事工作委員會(huì )制定省級領(lǐng)導出訪(fǎng)計劃，統籌安排省級領(lǐng)導因公出訪(fǎng)工作；在中央和省委、省政府授權范圍內，審核、審批我省人員因公出國、赴港澳的有關(guān)事宜；負責頒發(fā)、管理因公護照和因公赴港澳通行證；負責全省具有因公出國（境）任務(wù)審批權單位的業(yè)務(wù)指導和監督工作；會(huì )同有關(guān)部門(mén)監督、檢查全省因公出訪(fǎng)情況；協(xié)同有關(guān)部門(mén)對違反規定、弄虛作假的因公出國（境）團組和人員進(jìn)行查處 。
5.負責管理全省與外國駐華使領(lǐng)館和我國駐外國使領(lǐng)館的聯(lián)絡(luò )工作；負責辦理或承辦邀請外國人來(lái)訪(fǎng)的簽證通知函電及相關(guān)事項；協(xié)調處理外國機構、人員在湘及我省機構、公民在海外的領(lǐng)事保護及相關(guān)事宜；依法承擔來(lái)湘采訪(fǎng)的外國及港澳記者、外國駐湘新聞機構和常駐記者的有關(guān)管理工作，牽頭協(xié)調管理境外非政府組織在湘活動(dòng)及全省民間組織參加國際非政府組織活動(dòng)的工作；審核在湘舉辦的國際會(huì )議；協(xié)同處理全省重大涉外事件、事故和糾紛；協(xié)同有關(guān)部門(mén)處理、防止和抵御境外宗教滲透、配合做好反邪教、反恐怖等專(zhuān)項工作中的涉外事務(wù)；指導和參與全省涉外應急預案的制定和實(shí)施；協(xié)同管理外國專(zhuān)家及全省口岸的相關(guān)外事業(yè)務(wù)。
6.配合和協(xié)助省委外宣部門(mén)做好對外宣傳和群眾性外事教育工作；開(kāi)展對國際形勢、地區和國別政策、國際熱點(diǎn)問(wèn)題的綜合研究，并向有關(guān)部門(mén)提供國際形勢、對外政策及港澳事務(wù)的宣傳材料和對外表態(tài)、宣傳報道口徑；協(xié)同審核重要涉外報道稿件和其他有關(guān)文稿；會(huì )同有關(guān)部門(mén)做好全省涉外參觀(guān)點(diǎn)的開(kāi)辟、調整和有關(guān)管理工作。
7.歸口管理全省友好城市工作，指導協(xié)調全省與外國友好城市、友好省州（縣）以及其他友好單位的交往活動(dòng)；指導民間對外友好交往工作，開(kāi)展多邊、雙邊國際交流。
8.統籌協(xié)調省政府各部門(mén)和市州人民政府與港澳地區的工作聯(lián)系及有關(guān)業(yè)務(wù)往來(lái)；負責我省與中央駐港澳機構的聯(lián)絡(luò )工作；研究提出促進(jìn)我省與港澳地區經(jīng)濟、技術(shù)、文化交流合作的意見(jiàn)建議；依法維護在湘港澳同胞及其眷屬的合法權益；對我省駐港澳機構提出的有關(guān)事宜提供意見(jiàn)、建議和工作協(xié)助。
9.負責對外事干部、涉外人員以及因公出國（境）團組和人員進(jìn)行對外政策和外事紀律教育，負責組織外事干部及翻譯人員的業(yè)務(wù)培訓；協(xié)助做好我省黨政干部國際形勢、外事政策等教育；配合相關(guān)部門(mén)監督檢查外事紀律及涉外保密制度的執行情況；承辦駐外使領(lǐng)館外交和工勤人員在我省的選派工作；承辦全省翻譯系列專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格評審的有關(guān)工作。
10.負責邀請外國副部級及以上官員、外國駐華大使（總領(lǐng)事）來(lái)湘訪(fǎng)問(wèn)的相關(guān)事項。
11.承辦省委、省政府交辦的其他事項。
（二）機構情況
我辦為省委工作部門(mén)，共有辦屬事業(yè)單位2個(gè)：湖南省七三一辦公室和湖南省外事僑務(wù)辦公室出國（境）服務(wù)中心。
（三）人員情況
截至2018年12月底，我辦共有編制數70人。實(shí)有人數為：在職60人、離休3人、退休57人。
湖南省七三一辦公室共有編制數20人，實(shí)有人數為：在職11人、退休10人。
湖南省外事僑務(wù)辦公室出國（境）服務(wù)中心共有編制數15人，實(shí)有人數為：在職20人、退休5人。
二、基本支出情況
2018年本部門(mén)基本支出共計2869.31萬(wàn)元，其中，工資和福利支出2101.25萬(wàn)元，占比73.23%；商品和服務(wù)支出345.63萬(wàn)元，占比12.05%；對個(gè)人和家庭的補助415.78萬(wàn)元，占比14.49%；資本性支出6.65萬(wàn)元，占比0.23%。
工資福利支出主要用于基本工資、津補貼、獎金、社會(huì )保障繳費、績(jì)效工資、住房公積金、其他工資福利支出。商品和服務(wù)支出主要用于辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、專(zhuān)用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出。對個(gè)人和家庭的補助支出主要用于離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、其他對個(gè)人和家庭的補助支出。其他資本性支出主要用于辦公設備購置、公務(wù)用車(chē)購置。
三、項目支出情況
（一）項目支出
2018年本部門(mén)項目支出共計2259.86萬(wàn)元，其中，商品和服務(wù)支出2205.64萬(wàn)元，占比97.6%；對個(gè)人和家庭的補助36.09萬(wàn)元，占比1.6%；資本性支出18.13萬(wàn)元，占比0.8%。主要用于：電子護照及信息系統運行維護費、法國蒙達爾紀紀念館運維費、華人華僑捐贈及僑務(wù)聯(lián)絡(luò )、領(lǐng)事保護及境外非政府組織管理、重要外賓接待經(jīng)費、重要對外交流活動(dòng)、因公出國境專(zhuān)辦員培訓及APEC商務(wù)旅行卡的宣傳、新聞文化宣傳及資料費、湘港澳全面合作專(zhuān)項、拓展友好城市及民間對外交流工作、市縣外事、經(jīng)濟干部赴港澳培訓、全省翻譯隊伍建設及翻譯庫建設、配合省級領(lǐng)導出訪(fǎng)陪同人員和辦本級人員因公出訪(fǎng)經(jīng)費、特困歸僑困難補助等支出。
（二）三公經(jīng)費支出
2018年三公經(jīng)費支出為609.17萬(wàn)元，比上年支出（472.9萬(wàn)元）增加136.27萬(wàn)元，主要是由于因公出國（境）費和公務(wù)接待費增加較多。
1.因公出國（境）費：年初預算數為290萬(wàn)元，2018年決算數為257.19萬(wàn)元，比上年決算數203.64萬(wàn)元增加53.55萬(wàn)元，主要是由于2018年我省加快對外開(kāi)放步伐，出訪(fǎng)批次和人次均較去年有較大提升。
2.公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費：年初預算數為74萬(wàn)元，2018年決算數為61.89萬(wàn)元，比上年決算數99.46萬(wàn)元減少37.57萬(wàn)元。
3.公務(wù)接待費：年初預算數為415.8萬(wàn)元，2018年決算數為290.09萬(wàn)元。比上年決算數169.8萬(wàn)元增加120.29萬(wàn)元，主要是由于今年訪(fǎng)湘外賓團組和大型活動(dòng)的級別、人數均較往年有較大提高，因此外事接待費用大幅增長(cháng)。
四、部門(mén)整體支出績(jì)效情況
（一）績(jì)效情況
1.經(jīng)濟性分析：本部門(mén)所有支出均在預算范圍內合理使用。
2.效率性分析：本部門(mén)按年初確定的工作思路和目標，大力推進(jìn)工作的開(kāi)展，各項工作任務(wù)均按質(zhì)按量按時(shí)完成，較好的履行了部門(mén)職能。
3.有效性分析：通過(guò)本部門(mén)的努力工作，湖南外事工作以黨的十九大精神為指引，以習近平外交思想為根本遵循，堅決執行中央和省委對外工作部署，大力配合國家重大外交戰略和外交行動(dòng)，認真落實(shí)黨中央交辦的各項任務(wù)，著(zhù)力加強全省各領(lǐng)域對外交流合作，取得明顯進(jìn)步，各項工作均成績(jì)喜人，使有限的資金發(fā)揮了最大的效益。
4.可持續性分析：本部門(mén)大力提倡勤儉節約，堅持把有限的資金用在發(fā)展產(chǎn)業(yè)、繁榮事業(yè)上，嚴格審批流程，堅持財務(wù)開(kāi)支一支筆，上述措施較好的保證了財務(wù)開(kāi)支和資金使用的合法合規、安全有效，較好地保證了本部門(mén)可持續發(fā)展。
（二）部門(mén)專(zhuān)項組織實(shí)施情況
2018年，我辦認真落實(shí)省委、省政府決策部署，全面推進(jìn)各項重點(diǎn)工作，較好地完成了各項目標任務(wù)，部門(mén)績(jì)效目標完成情況良好，部門(mén)專(zhuān)項組織實(shí)施情況如下：
1.接待來(lái)訪(fǎng)成效顯著(zhù)。全省接待來(lái)訪(fǎng)外賓團組210多批3570余人次，其中副部級以上團組100多批590余人次，呈現層次提高、合作深入等特點(diǎn)。在接待過(guò)程中，精心安排外國政要在湘活動(dòng)，取得良好成效。
2.友城工作穩步推進(jìn)。一是新增友城數量再創(chuàng )新高。達到8對，總數達88對。二是友城工作布局得到優(yōu)化。今年新締結友城，主要以“一帶一路”沿線(xiàn)地區為主。三是友城交往質(zhì)量得到提升。舉辦“湖南美國國際友城友好交流周”活動(dòng)，為配合國家外交戰略和外交行動(dòng)貢獻湖南力量。舉辦湘滋結好35周年慶典活動(dòng)，充分展現中日兩國地方層面友好互動(dòng)的生動(dòng)局面。
3.注重政策引領(lǐng)。出臺《關(guān)于鼓勵因公臨時(shí)出國人員乘坐湖南直飛國際航班的通知》，充分利用湖南直飛國際航班效能。與此同時(shí)，在財稅、金融、信保等方面均出臺優(yōu)惠政策，引導企業(yè)積極參與“一帶一路”建設。
4.注重平臺建設。“中國—非洲經(jīng)貿博覽會(huì )”機制將永久落戶(hù)湖南，成為我省第一個(gè)國家級、國際性對外開(kāi)放平臺。舉辦第四屆對非投資論壇、東北亞地區地方政府聯(lián)合會(huì )第十二次全體會(huì )議等重大涉外活動(dòng)，贏(yíng)得各方好評。
5.注重風(fēng)險防控。先后完成51國對外投資產(chǎn)業(yè)和國別指導意見(jiàn)，組織開(kāi)展海外安全巡查，赴我省有海外勞務(wù)派遣資質(zhì)的企業(yè)開(kāi)展專(zhuān)項檢查。
6.做好涉外管理與服務(wù)工作。積極做好老撾駐長(cháng)沙總領(lǐng)事館和外國駐華使領(lǐng)館官員訪(fǎng)湘管理和服務(wù)工作。妥善處理涉外案事件。貫徹落實(shí)總體國家安全觀(guān)，組織“一帶一路”建設境外安全保障專(zhuān)題培訓，提升應對和解決涉外問(wèn)題的能力。加強有關(guān)國際會(huì )議申報政策宣講工作，審核在湘舉辦的國際會(huì )議40多批次。
五、存在的主要問(wèn)題及下一步改進(jìn)措施
（一）存在的問(wèn)題
1.本年結余資金較多，這是由于存在跨年項目根據合同要求分批次付款、以及存在公開(kāi)招投標項目履行招投標程序所致。
2.年中追加資金較多，這是由于部分臨時(shí)或突發(fā)的工作任務(wù)導致年中追加預算，且很多上級交辦的臨時(shí)性工作年初無(wú)法預計。
（二）改進(jìn)措施
1.進(jìn)一步提高預算編制的準確性。嚴格按照預算的相關(guān)規定和要求來(lái)編制部門(mén)預算，以各業(yè)務(wù)處室的年度業(yè)務(wù)活動(dòng)安排為起點(diǎn)，加強與各業(yè)務(wù)處室的交流溝通，進(jìn)一步提高預算精細化、準確化的意識，確保部門(mén)預算的全面、科學(xué)。
2.進(jìn)一步完善預算開(kāi)支的規范性。嚴格遵守各項開(kāi)支費用的管理規定，加強財務(wù)管理，厲行節約，嚴控三公經(jīng)費，確保開(kāi)支口徑與預算口徑的一致，從而有效的提高預算資金的使用效率。
六、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況
（一）本部門(mén)將自評結果作為下一年度預算安排和編制的依據，將有力提高預算制定的科學(xué)性和有效性。
（二）本部門(mén)將根據財政的要求在門(mén)戶(hù)網(wǎng)站公開(kāi)本自評報告，接受社會(huì )大眾監督。
七、其他需要說(shuō)明的情況
為落實(shí)巡視整改和審計建議，從2018年起，湖南青園賓館財務(wù)預決算關(guān)系移交省國資委，其數據將不再包含于本部門(mén)報告中。