2022年度中共湖南省委外事工作委員會(huì )辦公室部門(mén)整體支出績(jì)效自評報告
- 索引號：430S00/2023-060532
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- 發(fā)文日期： 2023-06-15 10:06
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為加強和規范財政資金績(jì)效管理，確保績(jì)效評價(jià)工作的順利開(kāi)展，根據《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》（中發(fā)〔2018〕34號）、《中共湖南省委辦公廳、湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》（湘辦發(fā)〔2019〕10號）和《湖南省財政廳關(guān)于開(kāi)展2022年度部門(mén)績(jì)效自評工作的通知》（湘財績(jì)〔2023〕1號）等文件規定，我辦對2022年部門(mén)整體支出情況進(jìn)行了績(jì)效自評，現將有關(guān)情況報告如下：
一、單位基本情況
（一）部門(mén)職能職責
1.貫徹執行黨和國家外事和港澳工作方針、政策、法規以及省委、省政府關(guān)于外事和港澳工作的決策部署，監督和指導其在全省的落實(shí)情況；起草我省有關(guān)外事和港澳工作的地方性法規、規章草案；審核全省各市州和部門(mén)制定的涉外涉港澳的有關(guān)政策；審核各部門(mén)、各單位報請省委、省政府審批的外事文件。
2.圍繞全省經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展和對外開(kāi)放，進(jìn)行外事和港澳情況調研，為省委、省政府外事和港澳工作決策提供建議；制定全省外事和港澳工作發(fā)展規劃；負責省委外事工作委員會(huì )的日常工作；協(xié)調處理全省重大涉外涉港澳事務(wù)。
3.負責組織接待來(lái)我省訪(fǎng)問(wèn)的國賓、黨賓和其他重要外賓、港澳同胞；統籌安排省委、省人大、省政府、省政協(xié)領(lǐng)導人的外事活動(dòng)及港澳知名人士的有關(guān)事宜；指導市州和省直各部門(mén)做好外事接待及禮賓工作。
4.歸口管理全省因公出國（境）工作；協(xié)助省委外事工作委員會(huì )制定省級領(lǐng)導出訪(fǎng)計劃，統籌安排省級領(lǐng)導因公出訪(fǎng)工作；在中央和省委、省政府授權范圍內，審核、審批我省人員因公出國、赴港澳的有關(guān)事宜；負責頒發(fā)、管理因公護照和因公赴港澳通行證；負責全省具有因公出國（境）任務(wù)審批權單位的業(yè)務(wù)指導和監督工作；會(huì )同有關(guān)部門(mén)監督、檢查全省因公出訪(fǎng)情況；協(xié)同有關(guān)部門(mén)對違反規定、弄虛作假的因公出國（境）團組和人員進(jìn)行查處 。
5.負責管理全省與外國駐華使領(lǐng)館和我國駐外國使領(lǐng)館的聯(lián)絡(luò )工作；負責管理邀請外國人來(lái)訪(fǎng)的簽證通知函電及相關(guān)事項；協(xié)調處理在湘外國機構、人員的涉外案（事）件及我省機構、公民在海外的領(lǐng)事保護工作；依法承擔來(lái)湘采訪(fǎng)的外國及港澳記者、外國駐湘新聞機構和常駐記者的有關(guān)管理工作，牽頭協(xié)調管理社會(huì )組織參加國際非政府組織活動(dòng)的工作；審核在湘舉辦的國際會(huì )議；協(xié)同有關(guān)部門(mén)反邪教、反恐怖等專(zhuān)項工作中的涉外事務(wù)；指導和參與全省涉外應急預案的制定和實(shí)施；協(xié)同管理外國專(zhuān)家及全省口岸的相關(guān)外事業(yè)務(wù)。
6.配合和協(xié)助省委外宣部門(mén)做好對外宣傳和群眾性外事教育工作；開(kāi)展對國際形勢、地區和國別政策、國際熱點(diǎn)問(wèn)題的綜合研究，并向有關(guān)部門(mén)提供國際形勢、對外政策及港澳事務(wù)的宣傳材料和對外表態(tài)、宣傳報道口徑；協(xié)同審核重要涉外報道稿件和其他有關(guān)文稿；會(huì )同有關(guān)部門(mén)做好全省涉外參觀(guān)點(diǎn)的開(kāi)辟、調整和有關(guān)管理工作。
7.歸口管理全省友好城市工作，指導協(xié)調全省與外國友好城市、友好省州（縣）以及其他友好單位的交往活動(dòng)；指導民間對外友好交往工作，開(kāi)展多邊、雙邊國際交流。
8.統籌協(xié)調省政府各部門(mén)和市州人民政府與港澳地區的工作聯(lián)系及有關(guān)業(yè)務(wù)往來(lái)；負責我省與中央駐港澳機構的聯(lián)絡(luò )工作；研究提出促進(jìn)我省與港澳地區經(jīng)濟、技術(shù)、文化交流合作的意見(jiàn)建議；依法維護在湘港澳同胞及其眷屬的合法權益；對我省駐港澳機構提出的有關(guān)事宜提供意見(jiàn)、建議和工作協(xié)助。
9.負責對外事干部、涉外人員以及因公出國（境）團組和人員進(jìn)行對外政策和外事紀律教育，負責組織外事干部及翻譯人員的業(yè)務(wù)培訓；協(xié)助做好我省黨政干部國際形勢、外事政策等教育；配合相關(guān)部門(mén)監督檢查外事紀律及涉外保密制度的執行情況；承辦駐外使領(lǐng)館外交和工勤人員在我省的選派工作；承辦全省翻譯系列專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格評審的有關(guān)工作。
10.負責邀請外國副部級及以上官員、外國駐華大使（總領(lǐng)事）來(lái)湘訪(fǎng)問(wèn)的相關(guān)事項。
11.承辦省委、省政府交辦的其他事項。
（二）機構設置情況
中共湖南省委外事工作委員會(huì )辦公室屬于全額撥款的行政單位，共有內設機構8個(gè)，包括：秘書(shū)處(統籌協(xié)調處)、涉外管理與領(lǐng)事處、出國管理處（護照簽證處）、新聞文化處、歐洲處、美洲大洋洲處、亞洲非洲處、港澳事務(wù)處,另設機關(guān)黨委（人事處）。湖南省人民對外友好協(xié)會(huì )（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“省友協(xié)”）是從事民間對外交往的全省性人民團體，在省委、省政府領(lǐng)導下，由省委外事辦代管，省友協(xié)辦公室是其辦事機構。共有所屬事業(yè)單位一個(gè)，分別是：湖南省外事僑務(wù)辦公室出國（境）服務(wù)中心。
（三）人員編制情況
截至2022年末，部門(mén)編制數為84人，實(shí)有人數為在職79人，離休1人、退休67人。
二、一般公共預算支出情況
（一）基本支出情況
2022年度基本支出年初結余0.67萬(wàn)元，年初基本支出預算指標下達數2446.13萬(wàn)元，年中財政追加2021年、2022年省級績(jì)效獎、省級機關(guān)事業(yè)單位基本工資等經(jīng)費1056.30萬(wàn)元，調整后的基本支出預算數為3503.10萬(wàn)元。
基本支出決算數為3488.31萬(wàn)元。其中人員經(jīng)費2780.65萬(wàn)元、日常公用經(jīng)費707.66萬(wàn)元。本年基本支出結余14.79萬(wàn)元。
（二）項目支出情況
2022年度項目支出年初結余43.94萬(wàn)元，年初預算指標下達數1020.00萬(wàn)元，年中追加項目資金173.36萬(wàn)元，調整后的項目支出預算數為1237.30萬(wàn)元。
項目支出決算數為765.58萬(wàn)元，年末結余471.72萬(wàn)元。結余原因主要是因疫情影響，因公出國和外事接待任務(wù)減少。具體項目情況如下：
1.業(yè)務(wù)工作專(zhuān)項
全年預算數為1237.30萬(wàn)元，決算數為765.58萬(wàn)元，均為日常開(kāi)展的業(yè)務(wù)工作費用。業(yè)務(wù)工作費用主要用于重要對外交流活動(dòng)、重要外賓接待、全省外事港澳干部培訓班、鄉村振興工作經(jīng)費、湖南省外事業(yè)務(wù)審批管理系統電子文件歸檔與管理試點(diǎn)項目、因公出國（外事綜合服務(wù)平臺）系統運維和檔案電子化、中馬農業(yè)產(chǎn)業(yè)合作規劃等項目支出。
三、政府性基金預算支出情況
無(wú)。
四、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況
無(wú)。
五、社會(huì )保險基金預算支出情況
無(wú)。
六、部門(mén)整體支出績(jì)效情況
根據《湖南省財政廳關(guān)于開(kāi)展2022年度部門(mén)整體支出績(jì)效自評工作的通知》相關(guān)規定，在基礎數據分析及處理的基礎上，中共湖南省委外事工作委員會(huì )辦公室2022年度部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)綜合得分為97.33分，其中預算執行率得分8.75分、產(chǎn)出指標類(lèi)得分48.58分、效益指標類(lèi)得分30分、滿(mǎn)意度指標得分10分。主要績(jì)效情況如下：
（一）預算執行情況
2022年全年預算數4915.54萬(wàn)元，決算數4301.74元，預算執行率87.51%。故該指標得分為8.75分。
（二）產(chǎn)出指標績(jì)效情況
2022年，湖南省外事工作在中央外辦等主管部委和省委、省政府的正確領(lǐng)導下，深入學(xué)習貫徹黨的二十大精神，堅持以習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想特別是習近平外交思想為指引，主動(dòng)服務(wù)黨和國家總體外交、服務(wù)全省經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展，取得了一定成效。全年工作主要產(chǎn)出指標績(jì)效如下：
1.數量指標
（1）全年因公出國審批數141批330人次，目標為200人次，得滿(mǎn)分。
（2）納入國家“一帶一路”重點(diǎn)項目庫項目數。奮力打造內陸地區改革開(kāi)放高地。著(zhù)力構建以融入共建“一帶一路”為重點(diǎn)的全方位對外開(kāi)放格局，召開(kāi)高規格專(zhuān)題座談會(huì )，支持中聯(lián)重科、特變電工、湖南路橋等企業(yè)共20個(gè)項目納入國家“一帶一路”重點(diǎn)項目庫。
（3）友城數量增加數。新開(kāi)展友城工作，積極拓展國際交流與合作渠道。2022年新增國際友城1對，全省共計104對，全國排名第9。
（4）中歐班列（長(cháng)沙）全年開(kāi)行數量。務(wù)實(shí)增進(jìn)對歐交流。中歐班列（長(cháng)沙）全年開(kāi)行1020列，位居全國第一方陣。
（4）全年共舉辦或承辦涉外活動(dòng)15場(chǎng) ，如：“海倫·斯諾紀念圖片展”、首屆中國湖南·美國北卡線(xiàn)上經(jīng)貿合作論壇、第五屆亞歐城市水管理研討會(huì )圖片展”、首屆湖南旅游發(fā)展大會(huì )、第二屆湖南（國際）通用航空產(chǎn)業(yè)博覽會(huì )、2022世界計算大會(huì )、迪拜世博會(huì )中國館湖南周、第十屆全球湘商大會(huì )、IEF2022馬欄山國際數字娛樂(lè )嘉年華等。
（5）接待外籍人士。2022年共接待297批759人次，目標為1000人次，此項指標滿(mǎn)分3分，得分2.28分。
（6）湖南國際化企業(yè)與在湘留學(xué)生對接人數。舉辦“2022年就業(yè)直通車(chē)暨岳麓山大學(xué)科技城第二屆跨國企業(yè)屬地化人才雙選會(huì )”，312名在湘留學(xué)生與60余家企業(yè)精準對接，企業(yè)預錄62名在湘留學(xué)生，目標為80人，此項指標滿(mǎn)分3分，得分2.3分。
綜上所述，該數量指標得分為25.58分。
2、質(zhì)量指標
一是做好疫情防控工作。協(xié)調邊檢、口岸、海關(guān)等成員單位做好入境管控，進(jìn)一步完善了定期航班、復工復產(chǎn)包機工作流程，嚴格規范各環(huán)節防控措施。
二是做好重要政要工作，高質(zhì)量接待柬埔寨國王諾羅敦·西哈莫尼訪(fǎng)湘。
三是按要求完善智慧外事平臺各業(yè)務(wù)模塊的功能。
四是利用國際交流活動(dòng)，主動(dòng)宣傳、推介湖南。積極參加“2022金磚國家友好城市暨地方政府合作論壇”、“中國同新興市場(chǎng)和發(fā)展中國家地方政府對話(huà)會(huì )”、東北亞地區地方政府聯(lián)合會(huì )“第13屆事務(wù)委員會(huì )議”等國際交流活動(dòng)，主動(dòng)宣傳、推介湖南。
綜上所述，該質(zhì)量指標得分為13分。
3、時(shí)效指標
一是每月一調度推動(dòng)湖南HERE涉外數據庫優(yōu)化升級，新增了“進(jìn)出口信息”數據展示，進(jìn)一步完善并優(yōu)化“數據展示”、“友好城市”板塊等。2022年湖南智慧外事平臺獲批湖南省級國家科技研究成果。
二是深化港澳交流合作，香港第五波疫情暴發(fā)后，及時(shí)捐贈湖南圣湘生物的新冠抗原檢測試劑。
時(shí)效指標得分為滿(mǎn)分10分。
綜上，產(chǎn)出指標績(jì)效評價(jià)共計得50分。
（三）效益指標績(jì)效情況
2022年，省委外事辦傾力服務(wù)黨和國家總體外交。立足湖南資源稟賦，為中國特色大國外交注入更多湖南元素、提供更多湖南方案、貢獻更多湖南力量。主要效益分析如下：
1、經(jīng)濟效益指標
（1）非稅收入認證代辦費同比增長(cháng)23%，較目標值10%高出13個(gè)百分點(diǎn)。
（2）對非洲進(jìn)出口較去年同期增長(cháng)42.80%。務(wù)實(shí)開(kāi)展對非合作，落實(shí)《2021年中非合作論壇第八屆部長(cháng)級會(huì )議后續事項清單》相關(guān)任務(wù)，推進(jìn)中非經(jīng)貿深度合作先行區建設，建立省際對非合作機制，簽署《中部六省共同推進(jìn)對非經(jīng)貿合作協(xié)議》，湖南精準扶貧實(shí)踐遠播南部非洲。全年，我省對非進(jìn)出口總值556.6億元，同比增長(cháng)42.8%,湘非貿易創(chuàng )歷史新高。
（3）2022年，我省對“一帶一路”沿線(xiàn)國家進(jìn)出口貿易同比增長(cháng)46.4%。
該指標得分為12分。
2、社會(huì )效益指標。
（1）推動(dòng)全省各階層開(kāi)展國際交流與合作，做好首屆湖南旅游發(fā)展大會(huì )、第二屆湖南（國際）通用航空產(chǎn)業(yè)博覽會(huì )、2022世界計算大會(huì )、迪拜世博會(huì )中國館湖南周、第十屆全球湘商大會(huì )、IEF2022馬欄山國際數字娛樂(lè )嘉年華等重大活動(dòng)的外事工作。
（2）外事活動(dòng)低碳水平≥95%
（3）做好海外利益維護工作，對省屬?lài)箝_(kāi)展海外項目安保巡查，穩妥處置在非企業(yè)人員遭綁架、非法采金、烏克蘭危機與撤僑等敏感事件。
該指標得分為10分。
3、可持續影響指標。
（1）扎實(shí)推進(jìn)專(zhuān)項工作。2022年，老撾駐華大使三次來(lái)湘訪(fǎng)問(wèn)。我省與老撾農林部簽署《關(guān)于共同建設“一路兩園”項目合作備忘錄》。長(cháng)沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院研發(fā)的機電一體化等3個(gè)職業(yè)教育標準通過(guò)了老撾教體部認證，成為我國輸出老撾的首批職業(yè)教育國家標準。
（2）推動(dòng)國際語(yǔ)言環(huán)境建設，成立湖南省國際語(yǔ)言環(huán)境建設外語(yǔ)專(zhuān)家組，在張家界市開(kāi)展外語(yǔ)標識標牌規范化實(shí)踐，并編寫(xiě)《湖南省公共場(chǎng)所英語(yǔ)標識標牌譯寫(xiě)標準》指導各市州參考使用。
該指標得分為8分。
綜上，效益指標績(jì)效評價(jià)共計得30分。
（四）滿(mǎn)意度指標績(jì)效情況
2022年高質(zhì)量接待柬埔寨國王諾羅敦·西哈莫尼訪(fǎng)湘，老撾駐華大使三次來(lái)湘訪(fǎng)問(wèn)，穩妥安排美駐武漢總領(lǐng)館在湘活動(dòng)，舉辦2022年非洲駐華使節走進(jìn)中非經(jīng)貿深度合作先行區活動(dòng)，接待29批次82名各國駐華領(lǐng)事機構人員來(lái)湘訪(fǎng)問(wèn)。訪(fǎng)湘人員對接待工作的反響良好。
該指標得分為10分。
七、存在的問(wèn)題及原因分析
近幾年因為疫情持續及國際環(huán)境變化的影響，導致我辦部分外事活動(dòng)無(wú)法開(kāi)展，因無(wú)法預判大環(huán)境的影響，年初部門(mén)預算與實(shí)際情況存在較大的差異，年底項目資金形成結余。
八、下一步改進(jìn)措施
針對上述存在的問(wèn)題及外事辦預算管理工作的需要，在下步工作中擬采取以下措施：
一是科學(xué)合理編制預算，嚴格執行預算。要按照《預算法》、《會(huì )計法》的相關(guān)規定，加強年初部門(mén)預算編制管理，根據當年工作計劃細化項目預算，參考近年來(lái)的預算執行實(shí)際情況，結合年度收支計劃，科學(xué)編制預算。年中適時(shí)按實(shí)際需要及時(shí)調整預算。
二是強化預算執行剛性，提高資金使用效率。強化預算年度工作謀劃，加強項目前期論證和準備工作，提高工作前瞻性和精準度，列入預算的項目要按照計劃扎實(shí)推進(jìn)，對年初沒(méi)有預算安排的支出原則上不安排支出，無(wú)特殊情況不申請新增追加資金，對本年無(wú)法實(shí)施的項目資金統籌安排，充分發(fā)揮資金效益。
九、部門(mén)整體支出績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況
（一）反饋整改。我辦將對評價(jià)中發(fā)現的問(wèn)題，及時(shí)進(jìn)行督促整改。各內設機構要加強預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關(guān)制度和要求，結合年度收支計劃，科學(xué)編制預算，遵循預算管理辦法。
（二）公開(kāi)結果。除涉密信息外，我辦將按要求在規定時(shí)間內在門(mén)戶(hù)網(wǎng)站全面公開(kāi)2022年度部門(mén)支出績(jì)效自評報告，接受社會(huì )監督。
附表：1、2022年度部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)基礎數據表
2、2022年度部門(mén)整體支出績(jì)效自評表
3、2022年度項目支出績(jì)效評自評表（業(yè)務(wù)工作經(jīng)費）
2022年度中共湖南省委外事工作委員會(huì )辦公室部門(mén)整體支出績(jì)效自評報告附表.xlsx