2023年度中共湖南省委外事工作委員會(huì )辦公室部門(mén)整體支出績(jì)效自評報告
- 索引號：430S00/2024-056986
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- 發(fā)文日期： 2024-06-14 10:06
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為加強和規范財政資金績(jì)效管理，確保績(jì)效評價(jià)工作的順利開(kāi)展，根據《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》（中發(fā)〔2018〕34號）、《中共湖南省委辦公廳、湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的實(shí)施意見(jiàn)》（湘辦發(fā)〔2019〕10號）和《湖南省財政廳關(guān)于開(kāi)展2023年度部門(mén)績(jì)效自評工作的通知》（湘財績(jì)〔2024〕1號）等文件規定，我辦對2023年部門(mén)整體支出情況進(jìn)行了績(jì)效自評，現將有關(guān)情況報告如下：
一、部門(mén)基本情況
（一）部門(mén)職能職責
1.貫徹執行黨和國家外事和港澳工作方針、政策、法規以及省委、省政府關(guān)于外事和港澳工作的決策部署，監督和指導其在全省的落實(shí)情況；起草我省有關(guān)外事和港澳工作的地方性法規、規章草案；審核全省各市州和部門(mén)制定的涉外涉港澳的有關(guān)政策；審核各部門(mén)、各單位報請省委、省政府審批的外事文件。
2.圍繞全省經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展和對外開(kāi)放，進(jìn)行外事和港澳情況調研，為省委、省政府外事和港澳工作決策提供建議；制定全省外事和港澳工作發(fā)展規劃；負責省委外事工作委員會(huì )的日常工作；協(xié)調處理全省重大涉外涉港澳事務(wù)。
3.負責組織接待來(lái)我省訪(fǎng)問(wèn)的國賓、黨賓和其他重要外賓、港澳同胞；統籌安排省委、省人大、省政府、省政協(xié)領(lǐng)導人的外事活動(dòng)及港澳知名人士的有關(guān)事宜；指導市州和省直各部門(mén)做好外事接待及禮賓工作。
4.歸口管理全省因公出國（境）工作；協(xié)助省委外事工作委員會(huì )制定省級領(lǐng)導出訪(fǎng)計劃，統籌安排省級領(lǐng)導因公出訪(fǎng)工作；在中央和省委、省政府授權范圍內，審核、審批我省人員因公出國、赴港澳的有關(guān)事宜；負責頒發(fā)、管理因公護照和因公赴港澳通行證；負責全省具有因公出國（境）任務(wù)審批權單位的業(yè)務(wù)指導和監督工作；會(huì )同有關(guān)部門(mén)監督、檢查全省因公出訪(fǎng)情況；協(xié)同有關(guān)部門(mén)對違反規定、弄虛作假的因公出國（境）團組和人員進(jìn)行查處 。
5.負責管理全省與外國駐華使領(lǐng)館和我國駐外國使領(lǐng)館的聯(lián)絡(luò )工作；負責管理邀請外國人來(lái)訪(fǎng)的簽證通知函電及相關(guān)事項；協(xié)調處理在湘外國機構、人員的涉外案（事）件及我省機構、公民在海外的領(lǐng)事保護工作；依法承擔來(lái)湘采訪(fǎng)的外國及港澳記者、外國駐湘新聞機構和常駐記者的有關(guān)管理工作，牽頭協(xié)調管理社會(huì )組織參加國際非政府組織活動(dòng)的工作；審核在湘舉辦的國際會(huì )議；協(xié)同有關(guān)部門(mén)反邪教、反恐怖等專(zhuān)項工作中的涉外事務(wù)；指導和參與全省涉外應急預案的制定和實(shí)施；協(xié)同管理外國專(zhuān)家及全省口岸的相關(guān)外事業(yè)務(wù)。
6.配合和協(xié)助省委外宣部門(mén)做好對外宣傳和群眾性外事教育工作；開(kāi)展對國際形勢、地區和國別政策、國際熱點(diǎn)問(wèn)題的綜合研究，并向有關(guān)部門(mén)提供國際形勢、對外政策及港澳事務(wù)的宣傳材料和對外表態(tài)、宣傳報道口徑；協(xié)同審核重要涉外報道稿件和其他有關(guān)文稿；會(huì )同有關(guān)部門(mén)做好全省涉外參觀(guān)點(diǎn)的開(kāi)辟、調整和有關(guān)管理工作。
7.歸口管理全省友好城市工作，指導協(xié)調全省與外國友好城市、友好省州（縣）以及其他友好單位的交往活動(dòng)；指導民間對外友好交往工作，開(kāi)展多邊、雙邊國際交流。
8.統籌協(xié)調省政府各部門(mén)和市州人民政府與港澳地區的工作聯(lián)系及有關(guān)業(yè)務(wù)往來(lái)；負責我省與中央駐港澳機構的聯(lián)絡(luò )工作；研究提出促進(jìn)我省與港澳地區經(jīng)濟、技術(shù)、文化交流合作的意見(jiàn)建議；依法維護在湘港澳同胞及其眷屬的合法權益；對我省駐港澳機構提出的有關(guān)事宜提供意見(jiàn)、建議和工作協(xié)助。
9.負責對外事干部、涉外人員以及因公出國（境）團組和人員進(jìn)行對外政策和外事紀律教育，負責組織外事干部及翻譯人員的業(yè)務(wù)培訓；協(xié)助做好我省黨政干部國際形勢、外事政策等教育；配合相關(guān)部門(mén)監督檢查外事紀律及涉外保密制度的執行情況；承辦駐外使領(lǐng)館外交和工勤人員在我省的選派工作；承辦全省翻譯系列專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格評審的有關(guān)工作。
10.負責邀請外國副部級及以上官員、外國駐華大使（總領(lǐng)事）來(lái)湘訪(fǎng)問(wèn)的相關(guān)事項。
11.承辦省委、省政府交辦的其他事項。
（二）機構設置情況
中共湖南省委外事工作委員會(huì )辦公室屬于全額撥款的行政單位，共有內設機構8個(gè)，包括：秘書(shū)處(統籌協(xié)調處)、涉外管理與領(lǐng)事處、出國管理處（護照簽證處）、新聞文化處、歐洲處、美洲大洋洲處、亞洲非洲處、港澳事務(wù)處,另設機關(guān)黨委（人事處）。湖南省人民對外友好協(xié)會(huì )（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“省友協(xié)”）是從事民間對外交往的全省性人民團體，在省委、省政府領(lǐng)導下，由省委外事辦代管，省友協(xié)辦公室是其辦事機構。共有所屬事業(yè)單位1個(gè)，分別是：湖南省外事僑務(wù)辦公室出國（境）服務(wù)中心。
（三）人員編制情況
截至2023年末，我辦編制數為84人，實(shí)有人數為在職80人，離休1人、退休70人。
二、一般公共預算支出情況
（一）基本支出情況
2023年度基本支出年初結余0萬(wàn)元，年初基本支出預算指標下達數2,801.90萬(wàn)元，年中財政追加2022年度省直機關(guān)單位考核獎、省直事業(yè)單位獎金等人員支出92.44萬(wàn)元，調整后的基本支出預算數為2,894.34萬(wàn)元。
基本支出決算數為2,802.92萬(wàn)元。其中人員經(jīng)費2,210.73萬(wàn)元、日常公用經(jīng)費592.19萬(wàn)元。本年基本支出結余91.42萬(wàn)元。
（二）項目支出情況
2023年度項目支出年初結余150.79萬(wàn)元，年初預算指標下達數1,140.70萬(wàn)元，年中追加項目資金174.82萬(wàn)元，調整后的項目支出預算數為1,466.31萬(wàn)元。
項目支出決算數為859.87萬(wàn)元，年末結余606.44萬(wàn)元。結余原因主要是部分項目指標下達時(shí)間較晚，項目跨年實(shí)施。
項目支出中業(yè)務(wù)工作經(jīng)費全年預算數為783.77萬(wàn)元，決算數為518.74萬(wàn)元，為日常開(kāi)展的業(yè)務(wù)工作費用。業(yè)務(wù)工作費用主要用于專(zhuān)項工作經(jīng)費、重要外賓接待經(jīng)費、鄉村振興工作經(jīng)費、省外事綜管服務(wù)平臺運維及等保測評項目、中馬農業(yè)產(chǎn)業(yè)合作規劃、湖南省外事翻譯大賽經(jīng)費、全省外事港澳干部培訓班、OA系統和辦公設備及網(wǎng)絡(luò )運維經(jīng)費、機關(guān)黨委工青婦工作經(jīng)費等。其他事業(yè)發(fā)展資金全年預算數404.82萬(wàn)元，決算數204.10萬(wàn)元，主要用于配合省級領(lǐng)導出訪(fǎng)陪同人員和辦領(lǐng)導工作人員出訪(fǎng)經(jīng)費、湖南省因公赴港澳通行證電子化項目支出、湖南省外事業(yè)務(wù)審批管理系統電子文件歸檔與管理試點(diǎn)項目、領(lǐng)事認證系統改造升級項目及鄉村振興工作經(jīng)費。省級專(zhuān)項全年預算數277.72萬(wàn)元，決算數137.03萬(wàn)元，主要為重要對外交流活動(dòng)經(jīng)費和因公出國（外事綜合服務(wù)平臺）系統運維和檔案電子化費用。
三、政府性基金預算支出情況
無(wú)。
四、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況
無(wú)。
五、社會(huì )保險基金預算支出情況
無(wú)。
六、部門(mén)整體支出績(jì)效情況
根據《湖南省財政廳關(guān)于開(kāi)展2023年度部門(mén)整體支出績(jì)效自評工作的通知》相關(guān)規定，在基礎數據分析及處理的基礎上，中共湖南省委外事工作委員會(huì )辦公室2023年度部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)綜合得分為98.47分，其中預算執行率得分8.47分、產(chǎn)出指標類(lèi)得分50分、效益指標類(lèi)得分30分、滿(mǎn)意度指標得分10分。主要績(jì)效情況如下：
（一）預算執行情況
2023年全年預算數4,245.61萬(wàn)元，決算數3,854.06萬(wàn)元，預算執行率84.67%。故該指標得分為8.47分。
（二）產(chǎn)出指標績(jì)效情況
2023年，在中央外事工作委員會(huì )堅強領(lǐng)導和中央外辦精心指導下，湖南省委外事工作委員會(huì )深入貫徹落實(shí)習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想、習近平外交思想和習近平總書(shū)記考察湖南重要講話(huà)精神，積極推動(dòng)湖南外事工作服務(wù)黨和國家總體外交、服務(wù)湖南全面落實(shí)“三高四新”戰略定位和使命任務(wù)。全年工作主要產(chǎn)出指標績(jì)效如下：
1、數量指標
（1）納入國家“一帶一路”重點(diǎn)項目庫項目數。融入“一帶一路”建設，21個(gè)項目納入國家“一帶一路”重點(diǎn)項目庫。
（2）推動(dòng)友城高質(zhì)量發(fā)展。新增友城2對，全省共計106對，全國排名第9。用好“走進(jìn)來(lái)”的外事資源。
（3）外國駐長(cháng)沙總領(lǐng)事館數量。馬拉維駐長(cháng)沙總領(lǐng)事館正式開(kāi)館，成為繼老撾駐長(cháng)沙總領(lǐng)事館后湖南第二家外國駐湘領(lǐng)事機構，有效促進(jìn)湘非交流合作。
綜上所述，該數量指標得分為滿(mǎn)分22分。
2、質(zhì)量指標
一是推動(dòng)我省對美高層交往，積極講好湖南故事、中美交流故事，美駐華大使伯恩斯2022年3月任職以來(lái)訪(fǎng)湘印象深刻，對外多次正面發(fā)聲，并向我省發(fā)來(lái)感謝信，促成美國雅禮協(xié)會(huì )在我國內陸設立首家代表處。推動(dòng)湘美企業(yè)務(wù)實(shí)合作，首次激活美國停擺友城。
二是成功舉辦第三屆中非經(jīng)貿博覽會(huì )等重大涉外活動(dòng)。舉辦中非經(jīng)貿博覽會(huì )、博鰲亞洲論壇全球經(jīng)濟發(fā)展與安全論壇、世界計算大會(huì )、北斗規模應用國際峰會(huì )等機制性品牌涉外活動(dòng)，推動(dòng)湖南各領(lǐng)域對外合作。
三是強化外辦隊伍和省直涉外部門(mén)外事隊伍“兩支隊伍”建設，制訂省外辦和14個(gè)市州外辦干部信息表，有關(guān)省直部門(mén)、高校、企業(yè)涉外隊伍情況表，著(zhù)力健全湖南涉外工作溝通協(xié)調機制、信息共享機制、督辦督查機制、人才激勵機制等，定期組織開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓，著(zhù)力打造堪擔重任的外事隊伍。
四是簽證簽出率大于99%。
綜上所述，該質(zhì)量指標得分為滿(mǎn)分18分。
3、時(shí)效指標
參加中俄“長(cháng)江—伏爾加河”地方合作理事會(huì )第四次會(huì )議、第八屆青年論壇，服務(wù)新時(shí)代中俄全面戰略協(xié)作伙伴關(guān)系
加強與老撾交往，增進(jìn)雙方政治互信，舉辦第三期老撾地方政府研修班，推動(dòng)“一路兩園”建設，有效服務(wù)中老命運共同體。
證照按時(shí)辦結率大于99%。
時(shí)效指標得分為滿(mǎn)分10分。
綜上，產(chǎn)出指標績(jì)效評價(jià)共計得50分。
（三）效益指標績(jì)效情況
2023年，在省委省政府堅強領(lǐng)導下，湖南外事工作嚴格落實(shí)中央對外方針政策，深學(xué)篤行習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想和習近平外交思想，積極服務(wù)黨和國家總體外交、服務(wù)落實(shí)“三高四新”美好藍圖，取得一定成效。主要效益分析如下：
1、經(jīng)濟效益指標。
（1）舉辦“2023湖南粵港澳大灣區投資貿易洽談周”，省級簽約項目117個(gè)、投資總額902.3億元。做好港澳青少年訪(fǎng)湘工作，有力促進(jìn)人心回歸。推動(dòng)湘粵港海關(guān)“跨境一鎖”快速通關(guān)，促進(jìn)湖南特色產(chǎn)品經(jīng)陸路運輸直抵香港并走向世界。
（2）深度服務(wù)外經(jīng)外貿發(fā)展，吸引外商投資，推動(dòng)梅塞爾集團擬在湖南新增投資，助力華菱安賽樂(lè )米塔爾（VAMA）汽車(chē)板有限公司二期項目投產(chǎn)，推動(dòng)長(cháng)沙打造全球研發(fā)中心城市，助推德國大陸集團中國區智能制造創(chuàng )新中心、舍弗勒大中華區第二研發(fā)中心在長(cháng)沙落地，外事服務(wù)外經(jīng)外貿的參與更加直接，成效更加明顯。
該指標得分為10分。
2、社會(huì )效益指標。
（1）配合習近平總書(shū)記對越南的國事訪(fǎng)問(wèn)，組織10名湖南青年代表赴越南參加兩國元首共同出席的中越友好人士及青年見(jiàn)面會(huì )，并與越南青年交流，為中越命運共同體貢獻湖湘青年力量。
（2）在李強總理和巴巴多斯總理莫特利共同見(jiàn)證下，毛偉明省長(cháng)在北京與巴巴多斯首都布里奇頓簽署省級友城協(xié)議，推動(dòng)雜交水稻在巴巴多斯獲得成果，助力巴水稻“零”的突破
（3）悉心指導下屬企業(yè)參與省級領(lǐng)導出訪(fǎng)團、湖南出版集團、省農業(yè)廳、省水利廳、省煙草局、省僑聯(lián)等單位的因公出訪(fǎng)團組服務(wù)，已完成省級領(lǐng)導出訪(fǎng)服務(wù)4批，其他團組出訪(fǎng)服務(wù)18批；參與包括副部級以上外事接待及會(huì )議服務(wù) 22批次（其中副部級接待為14批），翻譯業(yè)務(wù)10批次（中英及其他小語(yǔ)種筆譯），為湖南的對外開(kāi)放作出了一定貢獻。
該指標得分為10分。
3、可持續影響指標。
（1）切實(shí)提升國際傳播能力。發(fā)揮傳媒優(yōu)勢，推動(dòng)湖南衛視、湖南出版集團、芒果TV國際APP、湖南國際頻道等走向世界，積極向世界傳遞湖南聲音、講好中國故事。邀請非洲、東盟等國主流媒體來(lái)湘采訪(fǎng)，精準有力開(kāi)展區域化國際傳播，組建湖南國際傳播中心，統籌推動(dòng)全省國際傳播能力建設。
（2）全面落實(shí)外交部指導意見(jiàn)，從完善外事管理體制機制、打造內陸地區改革開(kāi)放高地、提升湖南國際化程度和國際影響力、服務(wù)國家總體外交、筑牢涉外安全防線(xiàn)、外事服務(wù)外經(jīng)外貿等方面推進(jìn)落實(shí)。
該指標得分為10分。
綜上，效益指標績(jì)效評價(jià)共計得30分。
（四）滿(mǎn)意度指標績(jì)效情況
2023年優(yōu)化各項服務(wù)，以“便民服務(wù)為宗旨”。提高員工業(yè)務(wù)技能，更好地為走出國門(mén)的單位和民眾服務(wù)。一年來(lái)，大廳實(shí)現了零差錯、零投訴。社會(huì )公眾或服務(wù)對象的滿(mǎn)意程度在95%以上。
該指標得分為10分。
七、存在的問(wèn)題及原因分析
部分項目支出結余較大，在今后工作中需加強年初部門(mén)預算編制管理，根據當年工作計劃細化項目預算，盤(pán)活資金，加大預算執行力度，提高資金使用效率。
八、下一步改進(jìn)措施
針對上述存在的問(wèn)題及我辦預算管理工作的需要，在下步工作中擬采取以下措施：
一是科學(xué)合理編制預算，嚴格執行預算。要按照《預算法》、《會(huì )計法》的相關(guān)規定，參考近年來(lái)的預算執行實(shí)際情況，結合年度收支計劃，科學(xué)編制預算。年中適時(shí)按實(shí)際需要及時(shí)調整預算。
二是強化預算執行，提高資金使用效率。對年初沒(méi)有預算安排的支出原則上不安排支出，無(wú)特殊情況不申請新增追加資金，對本年無(wú)法實(shí)施的項目資金統籌安排，充分發(fā)揮資金效益。
九、部門(mén)整體支出績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況
（一）反饋整改。我辦將對評價(jià)中發(fā)現的問(wèn)題，及時(shí)進(jìn)行督促整改。各內設機構要加強預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關(guān)制度和要求，結合年度收支計劃，科學(xué)編制預算，遵循預算管理辦法。
（二）公開(kāi)結果。除涉密信息外，我辦將按要求在門(mén)戶(hù)網(wǎng)站全面公開(kāi)2023年度部門(mén)支出績(jì)效自評報告，接受社會(huì )監督。
附表：1.2023年度部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)基礎數據表
2.2023年度部門(mén)整體支出績(jì)效自評表
3.2023年度項目支出績(jì)效自評表(業(yè)務(wù)工作經(jīng)費）
2023年度中共湖南省委外事工作委員會(huì )辦公室部門(mén)整體支出績(jì)效自評表.doc